請問老師如果采購商品再銷售，銷項發(fā)票已經(jīng)開出去了，采購發(fā)票還沒開進來，但現(xiàn)在有一個問題，商品數(shù)量增加了，供應商不再另收費，但我們銷售出去的也不能變更了?，F(xiàn)在供應商在確認開票時數(shù)量的問題，他們要按實際發(fā)給我們的數(shù)量，我想讓按照原來的我們銷售出去的數(shù)量，這樣進銷對應。但他們不愿意？請問老師這種情況怎么處理？我的進來的數(shù)量多了和合同清單也不一致

老師，稅務局對發(fā)票這邊管的非常嚴嗎？ 我們開票是由跟單員寫申請 根據(jù)發(fā)貨單開單，但是跟單員有時候總不按發(fā)購銷合同寫申請或者不按發(fā)貨寫申請， 情況挺多，單價會有變動，有時發(fā)貨單的名稱和開票不一致，總金額是不變的 開票的也是我們經(jīng)營業(yè)務內(nèi)的瓷磚， 不過分好多系列 (其實都是瓷磚） 這種情況出現(xiàn)誤差 業(yè)務問題嚴重嗎？ 一般誰的責任

老師 就是有時跟供應商對賬的明細太多了，開票的時候清單好多我能讓他們做一份購銷合同，然后總數(shù)量和總金額跟對賬單一樣的，再針對購銷合同開票過來，可以嗎

老師早上好，想咨詢下，我們公司簽了幾佰萬的工程，公司沒有貨源，跟第三方供應商要貨，現(xiàn)在工程已驗收需要開合同金額的票，可供應商開給的（進項票）票才一佰多萬，老板總是讓我們看進項多少就開多少的票給合同方，人家合同方要求開完全部金額，這樣銷項和進項不一致，這樣對嗎？謝謝

想問下我這邊有對接一個租賃吊裝車服務的公司，簽訂的合同清單里有標明吊各項重量的明細價格，然后最近有排款付他1萬元，他發(fā)票為了湊整開直接只開了吊裝費1萬元，發(fā)票上沒開明細，但是有提供他們自己公司蓋章的明細發(fā)貨單對賬單過來做附件，這樣可以嗎，因為對賬單上是各項明細加起來的總數(shù)，只付他1萬元開不到剛好1萬元的明細