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Q

老師，上年度多計提的工資在匯算清繳前發(fā)完還要調(diào)整嗎？會計分錄怎么寫？要調(diào)整報表嗎？ 無發(fā)票費用調(diào)增后要交稅89，會計分錄怎么寫？要調(diào)整報表嗎？

2023-03-25 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-25 09:45

你好，匯算清交之前發(fā)下去，不需要調(diào)增的，借，應付職工薪酬工資，貸，銀行存款，不需要調(diào)整報表。

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齊紅老師 解答 2023-03-25 09:46

借以前年度損益調(diào)整， 貸應交稅費、企業(yè)所得稅 借、應交稅費、企業(yè)所得稅貸，銀行存款 借，利潤分配、未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整，不需要調(diào)整財務(wù)報表。

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快賬用戶2295 追問 2023-03-25 10:27

老師，最后一步 借，利潤分配，貸，以前年度損益調(diào)整，這個金額是補稅的金額還是那筆需要調(diào)增的無發(fā)票費用的金額？

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齊紅老師 解答 2023-03-25 10:29

你好，這個是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額。

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你好，匯算清交之前發(fā)下去，不需要調(diào)增的，借，應付職工薪酬工資，貸，銀行存款，不需要調(diào)整報表。
2023-03-25
你好，需要的 借應付職工薪酬工資，19000 其他應付款，3800 貸利潤分配未分配利潤， 借利潤分配未分配利潤， 貸應交稅費，企業(yè)所得稅 財務(wù)報表不需要修改的。
2023-03-15
您好同學，填寫納稅調(diào)整表，調(diào)整費用，不需要調(diào)整財務(wù)報表的，分錄的話，我跟你說，沒必要填寫的，因為本身就是允許會計與稅法不一致的? 借，所得稅費用，貸，應交稅費-應交所得稅
2022-04-23
您好，財務(wù)報表不需要調(diào)整的，你只需要調(diào)整匯算清繳的納稅調(diào)整表就可以的。嗯，調(diào)整完你其實不需要做分錄的，知道吧。
2022-04-23
你好，匯算清繳的時候不需要納稅調(diào)增
2021-01-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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