去年報表我應(yīng)該填利潤總額是—1790656.36，但因為有的費用應(yīng)該記借方用負(fù)數(shù)表示，我記在貸方，軟件識別不出，導(dǎo)致這樣差額，現(xiàn)在匯算清繳我可以按正確的填嗎

老師，您好，科目余額表中的年度累計管理費用是122542.84，但是利潤表中的管理費用卻是140542.84，就是利潤表中管理費用比科目余額表中多出18000，剛好這18000是科目余額表中有個以前年度損益調(diào)整科目，借方和貸方本年累計都是-18000。我現(xiàn)在申報匯算清繳時，這個-18000，我應(yīng)該填在哪里呢？

從代理記賬公司那邊接過來的賬，他的財務(wù)軟件系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額是在借方顯示正數(shù)(表示錢已經(jīng)付，沒開發(fā)票)，然后我他的那個財務(wù)系統(tǒng)是用的億企代，我接所有的賬直接全部導(dǎo)入我的檸檬云系統(tǒng)后，應(yīng)付賬款的余額在貸方顯示負(fù)數(shù)，金額跟原來的一致，但是方向卻相反了，而且還是負(fù)數(shù)，這個該怎么調(diào)整呢，正常一個報表是不是出現(xiàn)負(fù)數(shù)的？

發(fā)現(xiàn)23年一季度財務(wù)報表沒申報，于是想補申報。在財務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財務(wù)報表，填寫利潤表數(shù)據(jù)時，提示利潤總額和申報的一季度所得稅不一致，財務(wù)軟件里利潤表的利潤總額是正數(shù)，但是申報的一季度所得稅，利潤總額是負(fù)數(shù)，問題1:這個是不是只能是期間費用那里多填了。還發(fā)現(xiàn)二季度的財務(wù)報表和所得稅報表該對應(yīng)上的數(shù)能對上和財務(wù)軟件里該對應(yīng)的數(shù)據(jù)也能對上，但三季度和四季度對不上，其中對不上的項目有營業(yè)成本、研發(fā)費用（研發(fā)費用在管理費用下，管理費用都能對上，所以問題②:是不是可以忽略掉研發(fā)費用對應(yīng)不一致情況）。 這種情況該怎么辦才好，問題③我現(xiàn)在補申報23年1季度財務(wù)報表，這個利潤表，我是要在管理費用那里，增加一些，直到跟一季度所得稅利潤總額數(shù)保持一致（負(fù)數(shù)狀態(tài)）嗎

發(fā)現(xiàn)23年一季度財務(wù)報表沒申報，于是想補申報。在財務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財務(wù)報表，填寫利潤表數(shù)據(jù)時，提示利潤總額和申報的一季度所得稅不一致，財務(wù)軟件里利潤表的利潤總額是正數(shù)，但是申報的一季度所得稅，利潤總額是負(fù)數(shù)，問題1:這個是不是只能是報所得稅時管理費用那里多算了，因為我看到所得稅成本收入和財務(wù)軟件里的的一致。還發(fā)現(xiàn)稅局里二季度財務(wù)報表、所得稅報表能對上財務(wù)軟件里的數(shù)據(jù)，但三季度和四季度這三者對不上，其中對不上的項目有營業(yè)成本、研發(fā)費用（研發(fā)費用在管理費用下，管理費用都能對上）問題②我現(xiàn)在補申報23年1季度利潤表，是要在管理費用那里，增加數(shù)額，直到跟一季度所得稅利潤總額數(shù)保持一致嗎