好的，那企業(yè)所得稅呢，要不要更正申報(bào)把這4000萬(wàn)的未開(kāi)票收入加上，不然不是跟增值稅收入不一致么

這個(gè)跟企業(yè)所得稅沒(méi)有關(guān)系啊

可是增值稅申報(bào)表收入與所得稅收入不一致，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示的

不會(huì)啊，你開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入一增一減，怎么會(huì)不一樣呢

我是指12月份，更正補(bǔ)充申報(bào)了4000的未開(kāi)票收入，這樣跟所得稅收入就不一致了呀

那你同時(shí)也要更正企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)的

是的 ，更正了所得稅數(shù)據(jù)，同時(shí)賬務(wù)上怎么處理，不然財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅數(shù)字又不一致了，是改12月份的賬嗎，再去更改報(bào)表嗎

那你這個(gè)不是兩邊折騰嗎，不可能兩邊的數(shù)據(jù)都是一模一樣的，總是有一邊數(shù)字不一樣的

不一致怕會(huì)風(fēng)險(xiǎn)提示呀

你這個(gè)不一致是正常的啊，因?yàn)槟闱懊嫔陥?bào)未開(kāi)票收入，就已經(jīng)是相當(dāng)于向稅務(wù)局承諾，客戶不需要發(fā)票了。那么你現(xiàn)在又開(kāi)發(fā)票，那么這個(gè)承諾就沒(méi)有了 你現(xiàn)在要一致，又要開(kāi)票，那不是為難你自己?jiǎn)?

好的，謝謝老師