實際操作中，其他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款是不可以對沖的是吧，可以用一個庫存現(xiàn)金來調(diào)節(jié)，就是先收回來，借：庫存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)收款-法人，公司寫一個收到法人歸還借款的收據(jù)，然后再還款法人，借:其他應(yīng)付款-法人，貸：庫存現(xiàn)金，寫一個法人收到公司還款的收據(jù)，這樣操作有問題嗎

好，二級科目都是法人的，可以直接對沖，不用通過庫存現(xiàn)金。

直接對沖的話需要什么說明嗎？就是什么憑證嗎

摘要直接寫科目對沖就可以了

還有就是這個二級科目都是法人對沖的問題，很多老會計說不可以這么操作，說是沒有依據(jù)，亂調(diào)

哦，一個客戶用一個往來，那你們怎么設(shè)置了兩個設(shè)置兩個合理

我也不知道，我接手的時候就有兩個了

那你可以反駁他，為什么之前的一個客戶用了兩個往來科目二，這個不是不正確的，那現(xiàn)在對沖一個不就完全是正確了。

哈哈，老師厲害

這樣對沖沒有什么稅務(wù)風(fēng)險吧