貸方多數(shù)的是計提12月份工資，1月份發(fā)放的

所以報表中借貸方不一致

你好，是上一年計提的，是2021年計提的，一月份支付的嗎？如果是的話，這個不考慮 只看所屬期一到12月份的。

現(xiàn)在是申報2022年會算，2022年12月份報表多的金額是計提2022年12月份工資，這工資等到2023年1月發(fā)放

這樣匯算時應(yīng)付職薪酬需要怎么填

你好，會算青椒之前發(fā)下去填寫一樣的金額，如果你計提和支付是一樣的賬載金額，實際金額，稅收金額填寫一樣的就可以了。

資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款期末余額有數(shù)11200（就是本年累計借方與貸方的差額），匯算填寫97100就可以是吧

賬載金額、實際金額、稅收金額填寫85900。

只是在12月份計提12月份工資發(fā)放在1月，實際發(fā)放了11個月的工資85900，這樣匯算清繳就填發(fā)放這11個月份工資85900是吧

你好，不可能你當月計提當月的應(yīng)該是12個月的 12月份兒的工資在12月份計提，在一月份支付，這個實際金額，稅收金額和賬載金額都包含著這個一月份發(fā)下去的。

那就是實際金額、稅收金額及賬載金額應(yīng)該 填計提的工資97100

是這個意思吧