你好，老師，是貿易公司業(yè)務，如果我方暫估開了發(fā)票出去，其中一個物料是A, 到進項發(fā)票回來后采購把這個A物料供應商是拆分成A+B這兩只物料，那我方應該如果處理，是上月開出的發(fā)票了。對方應該未抵扣。
你好，不拆分之前是叫a，拆分了之后是叫a和B，是這個意思嗎？
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你好，老師，是貿易公司業(yè)務，如果我方暫估開了發(fā)票出去，其中一個物料是A, 到進項發(fā)票回來后采購把這個A物料供應商是拆分成A+B這兩只物料，那我方應該如果處理，是上月開出的發(fā)票了。對方應該未抵扣。
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以前的項目有7.8年，從去年打官司到今年別人材料商A公司打贏了，官司未結時：法院從最開始凍結120萬（相當于我們賬上120萬不能用），然后到上月官司對方打贏了，法院直接把120萬劃走了，那么請問一下三個問題：1.官司未結時，凍結的120萬如何做賬；2.官司了結了，對方A材料商贏了，我們輸了，我們的錢被法院直接劃扣了（不是直接轉給A材料商的）那這個賬應該如何做；3.因為是掛靠項目我們根本都不知道差這個材料商A公司的錢，現(xiàn)在打官司才知道，別人贏了，法院把錢從我們賬上劃扣了，那我們還沒有找對方開發(fā)票，這個發(fā)票還能找對方要嗎，對方會開嗎？4.開發(fā)票與不開發(fā)票賬務處理是否一樣，應該如何做賬？
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以前的項目有7.8年，從去年打官司到今年別人材料商A公司打贏了，官司未結時：法院從最開始凍結120萬（相當于我們賬上120萬不能用），然后到上月官司對方打贏了，法院直接把120萬劃走了，那么請問一下三個問題：1.官司未結時，凍結的120萬如何做賬；2.官司了結了，對方A材料商贏了，我們輸了，我們的錢被法院直接劃扣了（不是直接轉給A材料商的）那這個賬應該如何做；3.因為是掛靠項目我們根本都不知道差這個材料商A公司的錢，現(xiàn)在打官司才知道，別人贏了，法院把錢從我們賬上劃扣了，那我們還沒有找對方開發(fā)票，這個發(fā)票還能找對方要嗎，對方會開嗎？4.開發(fā)票與不開發(fā)票賬務處理是否一樣，應該如何做賬？
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以前的項目有7.8年，從去年打官司到今年別人材料商A公司打贏了，官司未結時：法院從最開始凍結120萬（相當于我們賬上120萬不能用），然后到上月官司對方打贏了，法院直接把120萬劃走了，那么請問一下三個問題：1.官司未結時，凍結的120萬如何做賬；2.官司了結了，對方A材料商贏了，我們輸了，我們的錢被法院直接劃扣了（不是直接轉給A材料商的）那這個賬應該如何做；3.因為是掛靠項目我們根本都不知道差這個材料商A公司的錢，現(xiàn)在打官司才知道，別人贏了，法院把錢從我們賬上劃扣了，那我們還沒有找對方開發(fā)票，這個發(fā)票還能找對方要嗎，對方會開嗎？4.開發(fā)票與不開發(fā)票賬務處理是否一樣，應該如何做賬？
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老師，你好，就是我們公司采購的物料，經常會有一些不良品。我們跟供應商是做月結的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應商又不愿意再生產，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價100元），然后2023年2月跟供應商開票，2023年4月付貨款給供應商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價1000元），然后，2023年7月跟供應商對賬，供應商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個月都有很多這種。
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老師。個體戶需要繳納哪些稅種？？？
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你好，請問公司法人（總經理）自己的票，讓公司其他人員經辦報銷，拿來3萬的餐費無明細小票，2萬住宿，發(fā)票開具方是個酒店，從這張發(fā)票上看，該業(yè)務發(fā)生地離公司經營業(yè)務發(fā)生地很遠且毫無關系，他們倆只說是招待餐費宿費，拒不說明具體用于干嘛，我質疑，他們就說業(yè)務機密，而且款項已有法人現(xiàn)金結算過了，我極其懷疑這張發(fā)票為法人自己個人的支出，但出于企業(yè)管理，我既沒有確實證據(jù)，也無法拒簽字，想問老師，他們報銷寫的招待餐費，宿費，這筆票我在賬務上應該如何處理
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對呀，就是原來收貨時是一只物料暫估，進項發(fā)票回來是一只物料成了兩只。怎樣處理？
那就紅沖之前的，然后再做發(fā)票的 實際你收到的是a加B嗎？
原開單的物料是：大通 球墨鑄鐵給水管法蘭盤承(盤插)管 dn300 現(xiàn)在供應商開票的是：大通 球墨鑄鐵給水管法蘭盤插短管dn300、大通 球墨鑄鐵給水管法蘭盤承短管 dn300 。就是這樣，收貨是第一個。
好，紅沖之前的借應付賬款，帶原材料或者是庫存商品，然后再做發(fā)票的就可以了。
這些總賬賬務上，實際業(yè)務層面上，是應該怎樣處理？是財務紅沖了，然后再按A和B的入庫，再開A+B的出去？
對的，是的，是這么做的。
但當時收貨與采購訂單是一致的，才按這個A入庫，是不是可以要求供應商開A回來？
可以的，可以這么做的。
如果要求供應商在進項發(fā)票，備注好A+B=A，這樣可以的嗎？
好，這種有風險的實際是什么情況？
其實是一樣的，說是組合，將第一只物料比作A, 拆分后是a+b。A是組合的。那么如果要求供應商在進項發(fā)票，備注好a+b=A，這樣可以的嗎？
你好，這個備注沒有用，最好不要備注，他開發(fā)票里面開出來就是了，應該看具體的明細。
你這樣的話，稅務局會問起來的，而且需要找你們寫說明。