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老師,高鐵票不是說可以抵扣嗎,那為啥進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣系統(tǒng)沒看到的,這個(gè)抵扣是怎么操作啊

2023-03-20 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-20 16:51

你好,這個(gè)你自己計(jì)算,然后再復(fù)比二,第十欄和8B里面自己填寫。

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快賬用戶6288 追問 2023-03-20 16:52

原來如此

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快賬用戶6288 追問 2023-03-20 16:52

復(fù)比二啥意思,附表二嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-20 16:55

附表二,剛才打錯(cuò)了。

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你好,這個(gè)你自己計(jì)算,然后再復(fù)比二,第十欄和8B里面自己填寫。
2023-03-20
同學(xué)你好,取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額: 鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1%2B9%)×9%。在申報(bào)時(shí)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第8b欄其他中,同時(shí),還需將進(jìn)項(xiàng)稅額填入本表第10行本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)欄。
2022-08-06
這個(gè)直接計(jì)算抵扣,填寫附表2 這個(gè)第8b和第10欄 注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單(票價(jià)%2B燃油附加費(fèi))÷(1%2B9%)×9%注明旅客身份信息的鐵路車票票面金額÷(1%2B9%)×9%注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票票面金額÷(1%2B3%)×3%
2020-10-27
您好,這個(gè)是計(jì)算抵扣,用票面金額除以一加9%,再乘以9%。
2022-09-06
你好? ?是的 可以抵扣? 。? 你們按 進(jìn)項(xiàng)稅 =? 高鐵票的金額除以1.09*9%計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅。 然后申報(bào)填寫在 8b和10欄次去。? ?
2020-12-03
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