老師，我們?cè)?023年2月開(kāi)具50萬(wàn)的租賃費(fèi)增值稅發(fā)票，在3月進(jìn)行納稅申報(bào)，已經(jīng)繳納增值稅，但是租賃費(fèi)收入是按月分?jǐn)偅懿荒芟劝呀衲昴甓鹊膽?yīng)交稅費(fèi)一次性在繳納增值稅當(dāng)月全部先計(jì)提，后邊確認(rèn)收入時(shí)，直接做收入，不再計(jì)提稅費(fèi)
可以的?？梢赃@樣處理的。
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老師我們10月份有確認(rèn)收入未開(kāi)票的業(yè)務(wù)，我做的業(yè)務(wù)是借:銀行存款，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——增銷(xiāo)項(xiàng)，我申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候這筆稅費(fèi)要繳納，這個(gè)是不是我10月份要先做計(jì)提這邊增值稅，11月份繳納，這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)
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老師 我們是物業(yè)公司 是下個(gè)月開(kāi)具當(dāng)月的物業(yè)費(fèi)發(fā)票 按照之前情況是2021年開(kāi)具2020年12月份發(fā)票 但是就不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制了是不 那我們能在12月份不開(kāi)票直接計(jì)提12月份收入嗎 計(jì)提收入的同時(shí)是必須要繳納增值稅嗎 可以不繳納增值稅嗎
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@鄒老師 老師好， 一、我公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在有小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策，公司的收入是無(wú)票收入，申報(bào)增值稅時(shí) ：咨詢(xún)過(guò)地方稅局稅管員說(shuō)，不含稅收入=含稅收入÷1.03 然后在再減去2%的增值稅優(yōu)惠，最后增值稅應(yīng)納稅額就是=（含稅收入÷1.03）×3%-（含稅收入÷1.03）×2% 這樣的話，現(xiàn)在我的賬上增值稅計(jì)提要怎么出呢？ 二、沒(méi)有增值稅優(yōu)惠之前的賬我們是這樣出的：無(wú)票收入，收到租金時(shí)：借：銀行 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末計(jì)提增值稅：貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
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老師，我們?cè)?023年2月開(kāi)具50萬(wàn)的租賃費(fèi)增值稅發(fā)票，在3月進(jìn)行納稅申報(bào)，已經(jīng)繳納增值稅，但是租賃費(fèi)收入是按月分?jǐn)?，能不能先把今年年度的?yīng)交稅費(fèi)一次性在繳納增值稅當(dāng)月全部先計(jì)提，后邊確認(rèn)收入時(shí)，直接做收入，不再計(jì)提稅費(fèi)
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公司5月份才注冊(cè)，然后簽訂了一份3年期限租賃合同，簽訂時(shí)間是從3月份開(kāi)始。10月份收到第一年的租金，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，沒(méi)有申報(bào)收入，可以等到開(kāi)票的時(shí)候再一次性確認(rèn)收入嗎 小規(guī)模納稅人 對(duì)方要求開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 老板收了錢(qián)但是不肯開(kāi)票 稅費(fèi)高
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老師，比較棘手的問(wèn)題 某大廠要干個(gè)活，負(fù)責(zé)這個(gè)事的人呢把這個(gè)活給我們公司了 那個(gè)大廠要打款40萬(wàn)，但是負(fù)責(zé)這個(gè)事的人和我們說(shuō)的是20萬(wàn)，如果我們接這個(gè)活，就得看看怎么把20萬(wàn)給到他（還不能是轉(zhuǎn)賬，） 我也想過(guò)給現(xiàn)金，但是金額有點(diǎn)大，發(fā)票也沒(méi)那么多啊，不知道該怎么操作這個(gè)賬，請(qǐng)教
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流動(dòng)資金應(yīng)該看什么表 怎么看？
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老師，匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，工資薪金支出賬載金額，實(shí)際金額兩個(gè)金額必須一致嗎？我填的賬載金額45萬(wàn)，實(shí)際金額42萬(wàn)，稅收金額45萬(wàn)。
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建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
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高新企業(yè)賬務(wù)處理中，研發(fā)部門(mén)的房租費(fèi)用算研發(fā)費(fèi)用中的直接投入還是其他費(fèi)用？百度2種說(shuō)法都有，準(zhǔn)確是哪種？有對(duì)應(yīng)條款嗎
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老師你好，事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè)，收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬
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第四季度報(bào)表和年報(bào)不一樣可能通過(guò)系統(tǒng)
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一般納稅人中沒(méi)有勾選過(guò)的進(jìn)項(xiàng)票怎么賬務(wù)處理
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老師，你好，我想問(wèn)一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬？
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老師，您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒(méi)有退稅處理，這個(gè)月初開(kāi)始做，提交后，專(zhuān)管員說(shuō)讓下個(gè)月再申請(qǐng) ，這個(gè)月先做2025年的。 實(shí)際上，我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)申報(bào)過(guò)了，2025年的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有認(rèn)證，就是等退2025年的稅時(shí)，再認(rèn)證使用?，F(xiàn)在還能再反申報(bào)增值稅，做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎? 申報(bào)的增值稅還沒(méi)有交稅。
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老師，像現(xiàn)在這樣可以嗎
。那我看你是收入和增值稅同時(shí)做的。
收入1到3月的沒(méi)有做，那我是不是應(yīng)該在繳納增值稅的憑證上做
。你的租賃期是從幾月開(kāi)始的？
租賃費(fèi)應(yīng)該是今年1月到12月的
你好? 1.月正常確認(rèn)收入? ?交稅， 2月按開(kāi)票金額全額交稅確認(rèn) 2月收入? 后面是按月確認(rèn)收? 3-12月收入?
我們是3月交的稅，是在3月全額計(jì)提增值稅，然后補(bǔ)做1到2月收入，是嗎3月正常做
。你二月份已經(jīng)開(kāi)票了，那是必須交稅的。你二月份已經(jīng)開(kāi)票了，那是必須交稅的。你要想打擦邊球，只能說(shuō)一月晚點(diǎn)交。
我們已經(jīng)交過(guò)了，就是做賬一塊，稅費(fèi)那一塊應(yīng)該怎么做，我們3月交了全年的，
全額開(kāi)票時(shí)。借應(yīng)收賬款。貸應(yīng)交稅費(fèi)全年的。 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二月的。
應(yīng)收賬款只是2月的對(duì)嗎，
二月沒(méi)收，包括二月的。然后還包括全額開(kāi)票的稅金的。
應(yīng)收帳款是1到2月租賃費(fèi)再加上全年開(kāi)票稅金是嗎？然后后期做3到12月租賃費(fèi)時(shí)，就不需要再計(jì)提稅費(fèi)是嗎
是的，您這樣理解是正確的。