我計(jì)提繳納是這樣做的， 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-工會(huì)籌備金 借：其他應(yīng)付款-工會(huì)籌備金 貸：銀行存款

你好，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，需要通過? ?應(yīng)付職工薪酬? 科目核算才是的

不是也可以通過其他應(yīng)付款嗎

你好，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，需要通過? ?應(yīng)付職工薪酬? 科目核算才是的

那若是按我這樣計(jì)提的話，收到返回的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做呢

你好，按你?其他應(yīng)付款 的處理，退回的分錄是 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸：管理費(fèi)用?

是要沖減管理費(fèi)用嗎

你好，是的，是這樣的

那現(xiàn)在還有個(gè)問題，我們這個(gè)工會(huì)賬戶，原來有退回的工會(huì)費(fèi)沒入賬，可以在現(xiàn)在年度入嗎

你好，原來有退回的工會(huì)費(fèi)沒入賬，可以補(bǔ)做入賬處理?

但是原來是在總公司交的，后面人員轉(zhuǎn)到分公司發(fā)放工資的時(shí)候，才辦理了工會(huì)專戶，后面工會(huì)費(fèi)都轉(zhuǎn)到分公司

（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

就是原來交的時(shí)候是在總公司交的，退回的是到分公司

你好，原來交的時(shí)候是在總公司交的，那退回的時(shí)候也是退回給總公司才是啊?

不懂呢，現(xiàn)在這個(gè)銀行賬戶上期有余額的，但是是我新增科目，這個(gè)金額怎么處理呢

你好，那分公司收到這個(gè)款項(xiàng)，會(huì)支付給總公司嗎？?

沒有支付