老師，例：2021年1季度增值稅30萬是免稅會計就申報已交0.3稅了，后面改增值稅報表變成免稅的，但是改過后增值稅低數(shù)和利潤表的收入不匹，從財表上看少報稅，第二季度和第三季度增值稅申報表和利潤表收入不匹，第四季度報增值稅搞錯稅率了，按3%交，然后又回去改增值稅表按1%交，在2022年3月稅務局打電話通知去退稅（退回1月份更改報表后免稅的和第四季度報錯的稅），這四個季度申報增值稅表后面改過的表還是對不上利潤表上的收入，所以從表看來是少交稅，我是反結(jié)賬回到2021年改，之前幾個季度都做收入沒有做稅那么多筆，科目也用錯，反回2021年怎么過？那前3個季度的增值稅申報表要按照財報表的收入去改嗎？申報稅務局的表和表對不上，做的稅對不上表，好暈呀

老師，物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬，就2個管理人員個幾個保安工資，之前的會計做賬的時候全部入在管理費用了，然后利潤表準備年報時發(fā)現(xiàn)成本是0，管理費用都是工資，幾千元的維修費和幾百元的辦公費就沒有任何費用了，我想問的是利潤表上沒有成本（收入和成本不匹配怕對企業(yè)影響，所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費用的工資調(diào)整到主營業(yè)務成本，那么我還要去改第四季度的利潤表和企業(yè)所得稅表嗎？

老師，請教個問題，我20年毛利率16%，21年13%。22年26%?，F(xiàn)在我想把22年的毛利率將到22%，減120萬的利潤?，F(xiàn)在更改第四季度企業(yè)所得稅申報表，和財報，還來得及嗎？會不會引起稅務監(jiān)控？不用退稅，我們是高企

老師，請教個工作上的問題，我們?nèi)ツ晁募径人枚悎蟊砥骄藬?shù)已超300人，就無法享受小微，稅也交了，現(xiàn)在一季度申報所得稅，老板閑稅率太高了，問問是否可以更改去年四季度的報表，把人數(shù)少報一些，把少報的人數(shù)補到今年一季度，然后繼續(xù)享受小微減免,這樣更改的話，會不會引起稅務的檢查

老師您好，公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店（屬于小微企業(yè)），由總公司和分公司所得稅是合并在一起申報，前幾天我們領(lǐng)導因瞞報收入，被風險調(diào)查要求補收入20萬，（增加了點成本，也調(diào)減出營業(yè)外收入），因兩個公司合并一起的收入不達到起降點，科里要求我們補收入，必須達到起征點，營業(yè)外收入-增值稅減免就轉(zhuǎn)回。 相應的就補繳了增值稅3012附加稅180.72所得稅8749.33總金額11942.05（不含滯納金及罰款） 科里讓我們把財務報表，增值稅報表及年報所得稅報表進行更改變更，財務報表23年末更改及24年一季度和24年二季度的資產(chǎn)負債表年初數(shù)更改 ①請問老師，我們會帳賬套不改憑證更改不了報表，想問，財務報表中所得稅計提是按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額計提所得稅。還是按照年報調(diào)整調(diào)減以后應納稅補繳所得稅計提，