老師 2021年我還沒來這 是代理記賬做的 2022年我接手換了新系統(tǒng) 我在系統(tǒng)里面改不了 我這只有交接的時候代理記賬給的賬本 電子版的報表 總賬明細賬什么的 這該怎么辦呢

你好！這個你最好問下你們主管或者老板 老板的想法又不同。

問過老板了 老板說他不懂 讓我看著辦

我就想請教下老師 遇見這種情況都是怎么處理的

你好！一般都是按這個給，但是會給客戶說下

老師 我用現(xiàn)在的財務系統(tǒng)重新把應付職工薪酬這塊做了下 我自己做的應付職工薪酬明細賬和我自己做的研發(fā)支出明細賬能對上 但是就是和代理記賬報的匯算清繳對不上也和之前提交的代理記賬做的研發(fā)支出對不上，老師怎樣做才能讓自己沒有風險呢

如果我把我做的給專管員，2021年所有的報表數(shù)據(jù)都會變動，現(xiàn)在的財務系統(tǒng)從2022年才啟用 沒有之前的 我都不知道改什么

你好！這個麻煩，你最終肯定還是要對得上才能過

那我按照代理記賬提交的研發(fā)支出明細賬 做個應付職工薪酬明細賬 這樣我有風險嗎

你好！風險是有，但是就比較小了

老師這是我做的 在應付職工薪酬明細賬按照代理記賬提交的研發(fā)支出明細賬文件手動改的。系統(tǒng)沒有2021年賬 2021年報表和科目余額表數(shù)據(jù)肯定也變了 但是我沒辦法修改 這樣也行嗎

老師 按照您的經(jīng)驗 意思就是按照代理記賬之前提交的研發(fā)支出明細賬手動做個一樣數(shù)據(jù)的應付職工薪酬明細賬 這樣就行了嘛