你好,這個實際業(yè)務發(fā)生在哪一個月?
老師,我們公司一個項目老板在2017年1月份用自己的銀行卡以公司的名義轉(zhuǎn)了一筆質(zhì)保金到另個公司。當時也沒有做賬,現(xiàn)在那筆質(zhì)保金退反正我們公司賬戶了,我們也把這個質(zhì)保金直接轉(zhuǎn)給這給這個項目老板了。這個要怎么做賬才能平呢?
老師,我們公司2017年的時候老板用了老板娘的私賬戶收了客戶用私賬戶轉(zhuǎn)來的保證金10萬,當時的會計只把這筆款做到了內(nèi)賬上,外賬上沒做的,2018年客戶又從公賬轉(zhuǎn)了40萬保證金到我公司的公賬戶上,這筆款內(nèi)外賬都做了的。客戶現(xiàn)在要我們退這50萬的保證金,我查了一下賬,外賬只做進去了40萬,內(nèi)賬做了50萬的,老板又要我把這50萬保證金都要用公賬戶給客戶退回去,那10萬元的差額我該怎么做呢?
老師,2022年的年終獎金在22年沒計提,在23年1月發(fā)放了,2月忘申報,3月才報全年一次性獎金?,F(xiàn)做賬怎么做,我要反結(jié)賬回到2022年12月計提呢?還是在2023年1月計提好
老師,公司老板22年在公司賬戶提了1萬元招待客戶,當時做的是備用金,到23年2月份才給我發(fā)票做報銷,我現(xiàn)在要怎么做賬?。?/p>
老師你好我公司(建筑勞務)22年向其他公司借了300萬用來支付勞務費的,還款是330萬(本金300萬、利息30萬),,去年已經(jīng)結(jié)賬了稅務第四季度報表也申報了,30萬的利息發(fā)票是去年5月份開的老板今年才給我(當時沒有做賬),那我現(xiàn)在要怎么做賬啊?
什么情況下不動產(chǎn)租賃采用5%的稅率啊
請問有沒有陜西西安的老師?我有社保增員的問題需要咨詢
成本模式下投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)公允模式下投資性房地產(chǎn)的損失和收入計什么科目
總賬是總分類賬嗎? 摘要寫1號到30號憑證匯總?
什么情況用5%的稅率啊
我們是珠寶加工廠,會有小時工,如果申報報酬是否還需要對方給我們開票?
咨詢下:企業(yè)信用信息公示報告中的數(shù)據(jù),準確嗎?一般如果作為外部證明資料,被認可嗎?
上月留抵5萬,這個月進項稅額4萬,銷項稅額7萬,我再開多少票能達到增值稅稅負2.88%,我們是13%的稅率,可以發(fā)一下計算過程嗎?
裝配式建筑稅收優(yōu)惠政策是什么政策
稅務讓把往年的一些費用減少。重報申報報表,那賬應該怎么調(diào)?費用對應的現(xiàn)金或銀行已經(jīng)支付了
實際上是22年的發(fā)生的,
你好,借以前年度損益調(diào)整貸期的應收款,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。