老師，前年有一筆付運(yùn)費(fèi)款記錯(cuò)了，借方應(yīng)該是開票方，但是記錯(cuò)成銷售費(fèi)用了，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這個(gè)今年怎么調(diào)整呢
你好，當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？
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我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，17年有筆費(fèi)用入錯(cuò)了，現(xiàn)在我要調(diào)掉，這個(gè)該怎么處理呢
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老師，我去年有筆賬做錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)記得是借：待攤費(fèi)用 貸：現(xiàn)金，實(shí)際上應(yīng)該貸方是其他應(yīng)付款，我今年應(yīng)該怎么調(diào)整？
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老師 你好 我們企業(yè)是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬做錯(cuò)了，主營業(yè)務(wù)收入錯(cuò)記成銷項(xiàng)稅額，現(xiàn)在該怎么調(diào)整
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老師，去年我一個(gè)分錄寫的借管理費(fèi)用，貸銀行存款，今年錯(cuò)了，我要沖掉應(yīng)該怎么做呢，我們小企業(yè)準(zhǔn)則，沒有以前年度調(diào)整
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老師，前年有一筆付運(yùn)費(fèi)款記錯(cuò)了，借方應(yīng)該是開票方，但是記錯(cuò)成銷售費(fèi)用了，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這個(gè)今年怎么調(diào)整呢
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當(dāng)時(shí)做了 借：銷售費(fèi)用 貸：銀行存款 應(yīng)該是借：開票單位 貸：銀行存款的
開票單位這個(gè)是什么科目？往來科目的嗎？如果是的話，借開票單位 貸利潤分配，未分配利潤 匯算清繳，納稅調(diào)增。
對的 是應(yīng)付賬款的往來單位
然后做上面的就可以了。
老師 我再咨詢一下22年估計(jì)入庫的庫存商品，現(xiàn)在有部分發(fā)票回來了，但是沒有認(rèn)證；另外還有一部分發(fā)票還沒有回來，這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候需要注意哪些事項(xiàng)呢
你好，結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有，沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的，這個(gè)不影響。
是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，沒有發(fā)票的，那些匯算清繳需要調(diào)整，沒有結(jié)轉(zhuǎn)的不影響已經(jīng)到了發(fā)票，也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，匯算清交之前到了這個(gè)發(fā)票的，就可以抵扣。