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補(bǔ)繳以前的增值稅和城建稅及附加，怎么做分錄

2023-03-13 12:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-03-13 12:26

增值稅計(jì)提 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 增值稅繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 借：以前年度損益調(diào)整 貸：?應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 繳納時(shí)： 借： 應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 貸：銀行存款

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快賬用戶3759 追問(wèn) 2023-03-13 12:35

老師，我們公司沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2023-03-13 12:36

那就換成未分配利潤(rùn)就行了

頭像
快賬用戶3759 追問(wèn) 2023-03-13 12:40

是沖減今年的利潤(rùn)，那不需要去稅務(wù)更正申報(bào)的嘍

頭像
快賬用戶3759 追問(wèn) 2023-03-13 12:43

增值稅不需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整的么

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-13 13:07

對(duì)，增值稅是不計(jì)入到損益里面。

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2023-03-13
你好同學(xué)，增值稅不用計(jì)提? ?借：稅金及附加? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
2022-09-12
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2020-10-24
你好收入還用不用補(bǔ)呢？
2024-03-04
計(jì)提附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款
2024-06-05
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