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您好！之前那個有沒有掛賬呢？借：銷售費(fèi)用30000 貸：其他應(yīng)收款14392 銀行存款15608

2023-03-11

學(xué)員你好，工資計(jì)提借:成本費(fèi)用73637(請你根據(jù)你們的對應(yīng)計(jì)入) 貸:應(yīng)付職工薪酬73637 發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬73637 貸:營業(yè)外收入600 其他應(yīng)付款-養(yǎng)老1029.02 其他應(yīng)付款-醫(yī)療388.04 其他應(yīng)付款-失業(yè)68 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅37.02 銀行存款71515

2021-11-27

1借交易性金融資產(chǎn)-成本255000000 應(yīng)收利息500000 投資收益30000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1800貸銀行存款

2022-04-03

學(xué)員朋友您好，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款

2023-12-22

您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2023-04-10

快賬用戶8656 追問 2023-03-12 09:51

之前是沒有掛賬的，報(bào)銷的那個錢是計(jì)入當(dāng)期的費(fèi)用

快賬用戶8656 追問 2023-03-12 09:56

是要報(bào)銷三萬塊錢的，但是他從公司里面拿了洋酒應(yīng)該要給回公司14392元，然后老總說就不用給三萬，從報(bào)銷費(fèi)用中抵掉拿酒的貨款！所以我就有點(diǎn)不知道怎么做會計(jì)分錄了

齊紅老師解答 2023-03-12 10:24

您好！那洋酒不也是你們的嗎？這個也要確認(rèn)費(fèi)用的，如果這樣，那就不用體現(xiàn)這筆沖減的，一起報(bào)銷就好了