本月應交稅費：單位應交職工保險合計10000，墊交職工保險個人部分10000（不包括養(yǎng)老保險）墊交臨時工個人部分5000，職工個人養(yǎng)老保險5000（工資表代扣3000，己做賬），財政撥保險費20000，零余額賬戶上有5000余額，出納又存25000到零余額賬戶，扣稅時只扣了45000，財撥的醫(yī)療險5000沒扣，并且45000是從單位銀行賬戶扣的，然后又從零余額賬戶轉(zhuǎn)了50000到單位賬戶，老師，我該怎么處會計憑證，我有25000的銀行存單，45000的銀行單（從單位賬戶扣的），50000銀行單（零余額賬戶轉(zhuǎn)到單位賬戶，麻煩老師列一下會計科目，謝謝

單位去年銷售發(fā)票就開了一部分，客戶沒付錢就沒開全，現(xiàn)在跨年又要開發(fā)票，我怎么處理，現(xiàn)在開發(fā)票，對應的主營業(yè)務成本怎么處理，上個會計供應商百分之八十都沒有開發(fā)票來，她也沒有暫估，也沒有做未開票申報，我現(xiàn)在要怎么處理才不會影響我？是工業(yè)企業(yè)，會計做賬直接做主營業(yè)務成本材料、機械、燃料，沒有生產(chǎn)成本科目？

單位銷發(fā)行部買了一百盒人參禮盒用來送客戶科目應該怎么做，老師

老師，請問裝修公司買的一些洗衣機和禮盒用來送客戶，洗衣機和禮盒還有產(chǎn)生的運輸費都應該怎么做賬呢？

老師，我們舉辦一個大會，參會人員掃公司的二維碼繳費，我打銀行回單的時候，大部分都是通過待清算商戶款項轉(zhuǎn)入對公賬戶的，只有一部分客戶是公對公轉(zhuǎn)入的，后臺把清算商戶里面的客戶全部梳理出來的，我們在開票的時候是開了所有公司的發(fā)票。現(xiàn)在的問題是：根據(jù)梳理的客戶開了全部客戶的發(fā)票，但是銀行入賬是入在了清算商戶里面的，就不能開的發(fā)票一個公司對應銀行轉(zhuǎn)入的款，我怎么做賬呢？