購入的，對方也不給你開發(fā)票嗎？

發(fā)票都有，這是沒有結(jié)算，科目一直這樣掛賬

你好，那你的預(yù)收賬款是在借方余額。

老會(huì)計(jì)這樣出賬，影響資產(chǎn)增大

好，你是不是預(yù)收賬款在借方有余額？

工程沒有結(jié)算，他沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本

以前是核定征收的，該交的稅都交了

你好，當(dāng)時(shí)的分路你寫一下，借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，做的是這個(gè)嗎？

收入借銀行存款，貸預(yù)收賬款，支出，借預(yù)收賬款，貸銀行存款，

你好，你哪里做了收入？

你都沒有做收入，你能交了稅款。

按開具的發(fā)票申報(bào)稅，按百分之二交企業(yè)所得稅，當(dāng)時(shí)是核定征收

你好，那增值稅的呢？增值稅的怎么申報(bào)的？

按開具發(fā)票交稅

一千萬都開發(fā)票了

借預(yù)收賬款， 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款。做這個(gè)。

以前年度損益調(diào)整，如果月末有余額，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配地。

不想用以前年度科目，可不可以借預(yù)收賬款800萬，貸預(yù)付賬款800萬

用以前年度調(diào)整科目，利潤表的利潤不對負(fù)責(zé)表，稅務(wù)不給通過

不可以的，這個(gè)影響你的利潤。

稅務(wù)的報(bào)表不給通過，怎么辦

那你就反結(jié)賬修改，這屬于當(dāng)哪一年的你做到哪一年的營業(yè)收入里面借于收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

2013年的，好長時(shí)間了

你好，你做以前年度損益調(diào)整，稅務(wù)局要求看利潤表，看哪一年的。

他要看哪一年的利潤。