老師好，想請教一下，1月份做賬時才發(fā)覺上年第四季度固定資產(chǎn)折舊沒有計提，還有上年新增固定資產(chǎn)也沒有計提，大概有1萬左右。那我要怎么賬務(wù)處理。
你好，在這個月補上借以前年度損益調(diào)整 貸累計折舊， 借利潤分配未分配利潤， 貸，以前年度損益調(diào)整 匯算清繳需要納稅條件。
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老師好，我剛接手一家小規(guī)模納稅人外賬，賬上有固定資產(chǎn)～工具、器具、家具，18年3月份購入，其中18年9月計提折舊12萬，18年12月計提折舊4萬，均沒有計提折舊的原始憑證，19年至今年三月份沒發(fā)生過業(yè)務(wù)，也沒做過賬，請問我這個季度有業(yè)務(wù)，可以繼續(xù)計提折舊嗎？需要怎么提？
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老師您好，請問公司去年有一個50多萬的固定資產(chǎn)一直沒有計提過折舊，我現(xiàn)在想補提怎么做賬務(wù)處理呢？
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我們是客運企業(yè)，車輛屬于掛靠，車輛于2022年9月轉(zhuǎn)出，當(dāng)時沒有及時做賬務(wù)處理，一直計提折舊，22年12月沖回10-12月計提的折舊，1月沖回1月計提的折舊，但是固定資產(chǎn)卡片一直在計提折舊，造成固定資產(chǎn)卡片臺賬累計折舊和賬上不一致，現(xiàn)在23年2月做賬務(wù)處理，應(yīng)該怎么做？
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老師好，想請教一下，1月份做賬時才發(fā)覺上年第四季度固定資產(chǎn)折舊沒有計提，還有上年新增固定資產(chǎn)也沒有計提，大概有1萬左右。那我要怎么賬務(wù)處理。
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老師好，請問一下，今年在1月份做賬時發(fā)現(xiàn)2022.12月份固定資產(chǎn)折舊沒有計提，并在23年1月份做了一筆借：利潤分配--末分配利潤 1萬元 貸：累計折舊：1萬元。想請教一下老師，在5月份做去年匯算清繳固定資產(chǎn)折舊載賬金額與稅收金額要填寫一樣，并且載賬金額要加上今年補提的此1萬元，對嗎？
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如果轉(zhuǎn)賬給私人的話，用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響？或者說哪種方式轉(zhuǎn)，對于做賬的時候沒那么麻煩？
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客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬，但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去，這種的話可以用什么方式解決？如果轉(zhuǎn)賬給私人的話，用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響？或者說哪種方式轉(zhuǎn)，對于做賬的時候沒那么麻煩？
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客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬，但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去，這種的話可以用什么方式解決？如果轉(zhuǎn)賬給私人的話，用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響？或者說哪種方式轉(zhuǎn)，對于做賬的時候沒那么麻煩？
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23年的進(jìn)項要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，23的匯算清繳要怎么更正啊
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有老師在嗎 我想咨詢點問題 我這麻煩
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老師，匯算清繳需要條件能不能再與我講一下，因自己知識不夠，還是有點不懂。謝謝老師
你好，企業(yè)所得稅退稅的嗎？
老師，本來就是虧損
你好，那就不涉及到退稅的。
調(diào)減之后還是虧損的，你虧損的金額會大。
是的。老師，象1月份這么做，在所得稅匯算清繳時還是要納稅調(diào)減的，對不
匯算上年度清繳時，還是要調(diào)減嗎
你好，匯算清繳的時候做納稅調(diào)減。本來你虧損是100，然后你調(diào)減了100，最后虧損是200。
老師，就是這個還是不清晰自己思路。我都做利潤分配--未分配利潤了，為什么2022年所得稅匯算清繳時還要調(diào)減呀。
你好，你做了未分配利潤，但是它是屬于2022年的，不是嗎？你在2022年沒有抵扣，2023年也沒有抵扣。
好，謝謝老師那么耐心教導(dǎo)。只希望另外一個問題也是有你來哦。一說就明白
不用客氣，工作愉快。