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實際工作中用考慮稅負(fù)率,根據(jù)稅負(fù)率倒推進(jìn)項稅去勾選認(rèn)證么?還是本月收到進(jìn)項票,本月全部認(rèn)證做抵扣,如果進(jìn)項大于銷項做留抵稅額?如果本月收到的進(jìn)項票沒有認(rèn)證,需要做賬么?

2023-03-08 02:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-08 02:23

你好,實際工作不全然用負(fù)率倒推進(jìn)項稅去勾選認(rèn)證。

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-08 02:27

面對全電發(fā)票用以前老辦法不符合實際需要。本月全部認(rèn)證做抵扣,如果進(jìn)項大于銷項可做留抵稅額的,如果本月收到的進(jìn)項票沒有認(rèn)證,可以選擇做賬或到下月再做。

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你好,實際工作不全然用負(fù)率倒推進(jìn)項稅去勾選認(rèn)證。
2023-03-08
你好,如果你有稅負(fù)率的話,可以參照這個稅負(fù)率來認(rèn)證發(fā)票。
2023-03-08
你好,這個 認(rèn)證做借進(jìn)項稅額,1.5萬貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額,1.5萬? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借銷項稅額2萬,貸進(jìn)項稅額 1.5萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅,2萬-1.5萬? ?再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬-1.5萬? ?,貸未交增值稅,2萬-1.5萬? ?
2021-07-30
同學(xué)你好!這個可以一次性全部勾選 形成留抵的呀
2020-10-07
您好,這個是沒問題的,只根據(jù)認(rèn)證的發(fā)票做進(jìn)銷存
2021-07-23
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