老師，請(qǐng)問我查到21年的企業(yè)年報(bào)營業(yè)收入比增值稅申報(bào)的收入少了未開發(fā)票的收入，財(cái)務(wù)報(bào)表得營業(yè)收入也是跟企業(yè)年報(bào)的一樣，請(qǐng)問我該怎么去查這部分未開發(fā)票的部分收入是什么情況呢 ？
同學(xué)，你賬上也要有未開票收入的明細(xì)
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老師你好，去年酒店疫情停業(yè)，但是去年7月收到一比15萬元的應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)軟件做賬做應(yīng)收賬款，但是對(duì)方執(zhí)意開發(fā)票，這也導(dǎo)致我們申報(bào)增值稅申報(bào)虛含稅收入15萬，更是導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅年度申報(bào)里的營業(yè)收入和2020年增值稅申報(bào)的營業(yè)收入金額不一樣，增值稅的營業(yè)收入金額大于企業(yè)所得稅營業(yè)收入金額。請(qǐng)問老師這個(gè)應(yīng)該怎么更正呢
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去年申報(bào)了未開票收入，賬務(wù)處理也做了，今年補(bǔ)開發(fā)票，去年增值稅申報(bào)表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對(duì)得上的，今年我補(bǔ)開，分錄是先沖銷，在做一筆開票的分錄，但是我的增值稅申報(bào)表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對(duì)不上，申報(bào)表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入，
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增值稅申報(bào)表報(bào)了未開票收入，主要是按政府部門要求，預(yù)繳稅款。做賬時(shí)并未確認(rèn)未開票收入，那年末所得稅匯算清繳，主營業(yè)務(wù)收入只包括了開具發(fā)票的這部分收入金額，請(qǐng)問金稅系統(tǒng)能給我識(shí)別這個(gè)異常嗎？這樣申報(bào)可以嗎
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老師，請(qǐng)問我查到21年的企業(yè)年報(bào)營業(yè)收入比增值稅申報(bào)的收入少了未開發(fā)票的收入，財(cái)務(wù)報(bào)表得營業(yè)收入也是跟企業(yè)年報(bào)的一樣，請(qǐng)問我該怎么去查這部分未開發(fā)票的部分收入是什么情況呢 ？
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請(qǐng)問老師，建筑企業(yè)在22年11月已到合同完工日期，但是有500萬未收到工程款也未開票，今年3月稅局查賬后更正了12月的增值稅報(bào)表，申報(bào)了這500萬未開票收入并繳納了稅金，那么這500萬的企業(yè)所得稅收入是不是也需要更正去年12月的數(shù)據(jù)，增加主營業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本，不然這增值稅和所得稅收入包括財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示
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未取得發(fā)票入了帳所得稅匯算調(diào)增后，賬上需要調(diào)整嗎
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老師你好，25.3季度利潤總額3361.94元，本年累計(jì)利潤總額是-160099.9元虧損，請(qǐng)問3季度計(jì)提繳納所得稅嗎？
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企業(yè)出租給別的企業(yè)廠房，需要給對(duì)方開發(fā)票，需要在營業(yè)執(zhí)照上增加房屋租賃這一項(xiàng)么？？
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目前10月份，抖音平臺(tái)直接報(bào)送s局?jǐn)?shù)據(jù)，這種情況，個(gè)體戶的抖音店鋪，要怎么處理呢，之前一直是0的
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老師你好！老板的另一個(gè)公司幫我們公司墊付了房租費(fèi)用，我們現(xiàn)在要給他公司還這筆錢，怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
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每個(gè)月都必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？是當(dāng)月發(fā)生了收入去結(jié)轉(zhuǎn)嗎？沒有做進(jìn)銷存，只有收入的發(fā)票還有一些Pos機(jī)刷卡的收入
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老師，我們是酒店的，營銷推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)？這個(gè)軟件用途是平臺(tái)上有訂房會(huì)提示出來，營銷推廣費(fèi)計(jì)入計(jì)入銷售費(fèi)用-廣宣費(fèi)還是銷售費(fèi)用-宣傳推廣費(fèi)？哪個(gè)比較合適？不管是廣宣費(fèi)還是宣傳推廣費(fèi)稅務(wù)年報(bào)時(shí)都要調(diào)增是嗎？
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老師您好，請(qǐng)問我們公司做噴漆服務(wù)的，也賣油漆，這個(gè)月只開了維修費(fèi)，那我們開進(jìn)來的油漆票能抵扣嘛？
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老師收到應(yīng)付商戶延遲清算款是什么錢？
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您好~咨詢下：一般采購申請(qǐng)，關(guān)于說明公司為總公司，社保人數(shù)和納稅情況說明的模板，主要是說明公司為集團(tuán)公司，收入來源于下屬公司的分紅、下屬公司納稅情況，員工社保等。哪位老師 有模板 可以借鑒一下嗎？
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就是沒有，所以現(xiàn)在不知道怎么處理
那你申報(bào)上面的稅務(wù)數(shù)據(jù)怎么知道 的
就是不知道，沒有合同，也沒收款，也沒有見發(fā)票，所以就想問下這個(gè)要怎么處理比較好？
這個(gè)沒法處理，無論賬和稅，你都 沒有準(zhǔn)確的依據(jù)
那覺得需要更改21年度的企業(yè)年報(bào)嗎？讓他跟增值稅申報(bào)表的一致？還是不用管了，稅局問起來就說是申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)錯(cuò)了？
同學(xué)，你的收入是和增值稅申報(bào)表上的收入是一致的
不是很明白，那我到底要改企業(yè)年報(bào)，把這部分無票收入填上去，還是什么都不用做了？
你好，同學(xué)，是現(xiàn)在你不清楚這些無票收入是不是正確的
是的，要是一直不確定怎么處理好？還是不處理？
同學(xué)，你們要清楚哪個(gè)是正確的，才知道 怎么處理呀