老師，請問我查到21年的企業(yè)年報(bào)營業(yè)收入比增值稅申報(bào)的收入少了未開發(fā)票的收入，財(cái)務(wù)報(bào)表得營業(yè)收入也是跟企業(yè)年報(bào)的一樣，請問我該怎么去查這部分未開發(fā)票的部分收入是什么情況呢 ？
同學(xué)，你賬上也要有未開票收入的明細(xì)
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老師你好，去年酒店疫情停業(yè)，但是去年7月收到一比15萬元的應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)軟件做賬做應(yīng)收賬款，但是對方執(zhí)意開發(fā)票，這也導(dǎo)致我們申報(bào)增值稅申報(bào)虛含稅收入15萬，更是導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅年度申報(bào)里的營業(yè)收入和2020年增值稅申報(bào)的營業(yè)收入金額不一樣，增值稅的營業(yè)收入金額大于企業(yè)所得稅營業(yè)收入金額。請問老師這個(gè)應(yīng)該怎么更正呢
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去年申報(bào)了未開票收入，賬務(wù)處理也做了，今年補(bǔ)開發(fā)票，去年增值稅申報(bào)表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對得上的，今年我補(bǔ)開，分錄是先沖銷，在做一筆開票的分錄，但是我的增值稅申報(bào)表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上，申報(bào)表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入，
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增值稅申報(bào)表報(bào)了未開票收入，主要是按政府部門要求，預(yù)繳稅款。做賬時(shí)并未確認(rèn)未開票收入，那年末所得稅匯算清繳，主營業(yè)務(wù)收入只包括了開具發(fā)票的這部分收入金額，請問金稅系統(tǒng)能給我識(shí)別這個(gè)異常嗎？這樣申報(bào)可以嗎
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老師，請問我查到21年的企業(yè)年報(bào)營業(yè)收入比增值稅申報(bào)的收入少了未開發(fā)票的收入，財(cái)務(wù)報(bào)表得營業(yè)收入也是跟企業(yè)年報(bào)的一樣，請問我該怎么去查這部分未開發(fā)票的部分收入是什么情況呢 ？
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請問老師，建筑企業(yè)在22年11月已到合同完工日期，但是有500萬未收到工程款也未開票，今年3月稅局查賬后更正了12月的增值稅報(bào)表，申報(bào)了這500萬未開票收入并繳納了稅金，那么這500萬的企業(yè)所得稅收入是不是也需要更正去年12月的數(shù)據(jù)，增加主營業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本，不然這增值稅和所得稅收入包括財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示
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這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本？？
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是的，刷過的題，返回就找不到了
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是的，刷過的題，返回就找不到了。
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增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本，是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本？
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前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色？ 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色？
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順便問一下，本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ，如果是手工填的，這個(gè)咋計(jì)算的，有公式嗎？可以寫出來一下嗎？最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎？如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的，那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè)，那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎？
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合作關(guān)系的怎么交稅？
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用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng)，產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi)，可行性研究，監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
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出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
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本月暫估一筆原材料1000，領(lǐng)用了1000，次月收到部分發(fā)票600，應(yīng)該如何做分錄
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就是沒有，所以現(xiàn)在不知道怎么處理
那你申報(bào)上面的稅務(wù)數(shù)據(jù)怎么知道 的
就是不知道，沒有合同，也沒收款，也沒有見發(fā)票，所以就想問下這個(gè)要怎么處理比較好？
這個(gè)沒法處理，無論賬和稅，你都 沒有準(zhǔn)確的依據(jù)
那覺得需要更改21年度的企業(yè)年報(bào)嗎？讓他跟增值稅申報(bào)表的一致？還是不用管了，稅局問起來就說是申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)錯(cuò)了？
同學(xué)，你的收入是和增值稅申報(bào)表上的收入是一致的
不是很明白，那我到底要改企業(yè)年報(bào)，把這部分無票收入填上去，還是什么都不用做了？
你好，同學(xué)，是現(xiàn)在你不清楚這些無票收入是不是正確的
是的，要是一直不確定怎么處理好？還是不處理？
同學(xué)，你們要清楚哪個(gè)是正確的，才知道 怎么處理呀