老師好，請問領導出差需要填寫出差申請嗎？（到異地請客戶吃飯）報銷的費用（交通費和餐費）是計入差旅費核算嗎？
你好，這個寫不寫都可以的，看你單位制度要求，你普通職工需要寫嗎？如果需要的話，他也一樣寫。
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老師好，第一個問題行政買的紅酒計入什么二級科目？第二個問題業(yè)務出差到北京，請了客戶其他人吃飯是計入業(yè)務費還是差旅費？第三個問題李某出差，由陳某報銷，這費用是歸計入李某部門費用嗎？
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老師，差旅費就是出差發(fā)生的費用，出差過程中請客吃飯，計入差旅費還是業(yè)務招待費呢？有規(guī)定外地的餐費計入差旅費，市內(nèi)的計入福利費嗎？
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老師，你好！實務中報銷費用的流程什么樣的，比如差旅費，先填出差申請表，然后請款單，這些審批通過后出納打款，回來報銷的時候填寫費用報銷單及出差中取得的發(fā)票都是先交給出納嗎？報銷完后，這些單據(jù)怎么處理
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老師好，請問出差期間領導請客戶吃飯的餐飲發(fā)票可以計入差旅費嗎？還是計入管理費用-業(yè)務招待費？
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老師，請問一下，私車公用出差到外地取得的加油費用和餐飲費是否可以入到差旅費里，填寫差旅費報銷單還是費用報銷單就可以了
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餐費這個做招待費里面交通費可以做差旅費。
請問是計入差旅費核算嗎？差旅費的原始憑證不是需要這個出差申請作為依據(jù)么
你好，餐費的這個做招待費，因為里面有客戶吃的，交通費的可以做差旅費。
回來自己寫一個報銷單，一樣可以報銷做賬。
明白的，那請問差旅費需要附上出差申請作為原始憑證嗎？
能不能沒有出差申請，直接報銷差旅費
可以的，沒有問題的。
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。