比如去年12月份那張進(jìn)項(xiàng)稅額是1200，我做借進(jìn)項(xiàng)1200的，然后我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了做的憑證就是借應(yīng)交稅費(fèi)1200 貸認(rèn)證待應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1200是嗎

對(duì)的，是的，是這么做的。

應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目待認(rèn)證。

借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

那我這月就認(rèn)證掉借方也是借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證嗎

你好，這個(gè)月認(rèn)證了再做上面相反的不就可以了。

那我12月份做進(jìn)項(xiàng)了1200.12月的時(shí)候沒(méi)有認(rèn)證掉，1月份認(rèn)證了，那我1月份就借進(jìn)項(xiàng)1200，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1200這意思嗎

借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 是調(diào)整前期差錯(cuò)。 然后你認(rèn)證了之后，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 是調(diào)整前期差錯(cuò)。 然后你認(rèn)證了之后，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。 ------老師，你說(shuō)的貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 是調(diào)整前期差錯(cuò)。這個(gè)貸方可以是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 是調(diào)整前期差錯(cuò)哎

不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和貸方紅沖進(jìn)項(xiàng)是一個(gè)樣。

我可以反結(jié)賬反回去改12月的嗎

可以的，可以這么做的。

這樣麻煩嗎，去年的年報(bào)不是已經(jīng)產(chǎn)生了嗎

你好，這個(gè)不麻煩的，又不影響你的報(bào)表。

老師，幫忙看下，我是1月份發(fā)現(xiàn)了1月份這樣調(diào)的，這樣對(duì)嗎