對的，我們開了紅字發(fā)票

您好，就是把之前的收入沖銷，涉及到所得稅

涉及到所得稅哪些操作呢？

去年的報(bào)表利潤表資產(chǎn)負(fù)債表還需要重新申報(bào)？

涉及到增值稅，所得稅這些

涉及到怎么處理呢？是賬務(wù)處理還是怎么處理？小白麻煩說清楚點(diǎn)

對，賬務(wù)處理做以前年度損益調(diào)整，然后申報(bào)表重新申報(bào)，這樣就可以

會(huì)影響以前寫增值稅的申報(bào)？

還是就是更改一下報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表也要改？

不影響，因?yàn)樾薷氖潜灸甑?

老師可以說清楚一點(diǎn)，更改哪張表格？怎么改

本期增值稅申報(bào)表，增加收入，這個(gè)不理解？？

我的意思是分錄怎么寫？這個(gè)月還是正常申報(bào)，需不需要更改去年的報(bào)表，因?yàn)檫@個(gè)紅字發(fā)票對應(yīng)的是去年的賬

您好，不需要修改去年申報(bào)表，直接改本年，分錄就是借 以前年度損益調(diào)整——主營收入貸 未分配利潤

以前年度損益調(diào)整是負(fù)數(shù)？銷項(xiàng)稅額不要了？

嗯對，稅直接坐在本年的意思，也就是說申報(bào)表修改，你是不是沒做過啊。。。

沒碰到過，申報(bào)表修改干什么？我是這個(gè)月的賬，我不是還沒申報(bào)？為什么要修改

你剛才不是說跨年的嗎？重回的是本年？

我的意思是去年的銷售發(fā)票，今年開具了紅字發(fā)票