老師我們是風(fēng)力發(fā)電公司，去年第一年發(fā)電，去年沒有確認(rèn)電費(fèi)發(fā)補(bǔ)貼電網(wǎng)公司沒有結(jié)算當(dāng)時(shí)沒有確認(rèn)收入。今年能不能直接記入本期的收入，因?yàn)楝F(xiàn)在是企業(yè)所得稅三免三減半期間對企業(yè)所得稅沒有影響也不需要交稅。
你好！操作可以，但是本身違規(guī)
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老師好，我們是一家電梯銷售安裝公司，但是不生產(chǎn)。其中電梯安裝是承包給個(gè)人了，現(xiàn)在個(gè)人給我們公司開安裝費(fèi)發(fā)票，在電子稅務(wù)局里開電子發(fā)票。其實(shí)是我們用他們的個(gè)人名字自己進(jìn)去開的，因?yàn)槭杖牒艽?，所以我們想多開一些安裝費(fèi)發(fā)票，金額幾十萬，這么大金額他們在年底個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)λ麄冇袥]有什么影響，需要補(bǔ)稅什么的嗎？一個(gè)人一年最多能開多少金額不補(bǔ)稅，有限額嗎？
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老師，有沒有這樣的單位，從一月份開業(yè)經(jīng)營到現(xiàn)在已經(jīng)七月底了，收到過三次貨物預(yù)付款，我還沒有開過發(fā)票，因?yàn)槲覀兪亲龉夥鼧I(yè)務(wù)，電池安裝調(diào)試都需要時(shí)間，如果今年都沒有工程結(jié)束，我一直沒有開發(fā)票，沒有確認(rèn)收入，年底有關(guān)系嗎，對匯算清繳有影響嗎？我增值稅進(jìn)項(xiàng)一直在做賬的，就是沒有抵扣，因?yàn)橐矝]開票
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老師您好，我們公司去年11月的時(shí)候有一筆出口業(yè)務(wù)，出口日期是11月底，但是因?yàn)楦蛻粲行I(yè)務(wù)上的糾紛導(dǎo)致這筆貨物是否轉(zhuǎn)內(nèi)銷一直沒有確定，就忘記確認(rèn)收入，申報(bào)增值稅的時(shí)候也沒有申報(bào)?，F(xiàn)在糾紛解決確認(rèn)這批貨物他們是接收一半，另一半規(guī)格不符退運(yùn)了。我應(yīng)該怎么處理這筆賬目呢，現(xiàn)在確認(rèn)收入還來得及嗎，還是需要去調(diào)整去年的賬目。
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老師我們是風(fēng)力發(fā)電公司，去年第一年發(fā)電，去年沒有確認(rèn)電費(fèi)發(fā)補(bǔ)貼電網(wǎng)公司沒有結(jié)算當(dāng)時(shí)沒有確認(rèn)收入。今年能不能直接記入本期的收入，因?yàn)楝F(xiàn)在是企業(yè)所得稅三免三減半期間對企業(yè)所得稅沒有影響也不需要交稅。
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老師，我在接一家公司的賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會(huì)計(jì)記的主營業(yè)務(wù)成本少入了一個(gè)0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬。按22年情況其實(shí)不用交企業(yè)所得稅。但是因?yàn)樯倭?0多萬成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時(shí)候入的是借方未分配利潤調(diào)整，老師請問我這樣訂正是否正確？對于這個(gè)多交的企業(yè)所得稅有沒有什么辦法可以退？我訂正到未分配利潤是不會(huì)影響本年利潤，從而沒辦法彌補(bǔ)今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù)，是這樣嗎？
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那現(xiàn)在的話去年的審計(jì)報(bào)告也出了，是不是也不能調(diào)整去年的報(bào)表做補(bǔ)貼收入的賬了吧？
你好！嗯，再計(jì)入的話，就麻煩一些
那我這種情況正確的做法怎么做
你好！你想簡單點(diǎn)，就做到今年算了。
嗯，老師，還想問個(gè)問題去年沒有提減值準(zhǔn)備，審計(jì)增加了一筆全年的減值準(zhǔn)備，我是不是應(yīng)該去年12月份的帳增加一筆，這樣的話我去年的報(bào)表才能跟審計(jì)出的報(bào)表一致呢。
您好！是的。是應(yīng)該補(bǔ)一筆
嗯，好的，謝謝老師
你好！不用客氣的了
老師，你們那里未開票收入可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎？就是我們不是跟電網(wǎng)公司結(jié)算電費(fèi)嗎，比如1月份的電費(fèi)是2月初開具1月份的電費(fèi)發(fā)票，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求我在1月確認(rèn)了收入，并1月所屬期增值稅申報(bào)的時(shí)候填在了未開具發(fā)票收入那里，但是2月份時(shí)候開了票，然后我現(xiàn)在報(bào)2月份的增值稅未開具發(fā)票那里要填負(fù)數(shù)不讓保存這個(gè)怎么處理？
你好！新的問題，請重新提問。老師也是按回答數(shù)量來結(jié)算的。謝謝