老師你好，我上個(gè)月交了3884.74，增值稅上個(gè)月就是交了這個(gè)都交完了，那我這個(gè)總數(shù)就是交了5000多這個(gè)數(shù)，那我就填25和33和二十四闌都是這個(gè)5000多這個(gè)數(shù)對(duì)嗎？那我上面那個(gè)留抵的話，那我寫個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這樣子對(duì)嗎？我就不退稅了，我就直接注銷了

因?yàn)槟愕?0欄沒有填寫，30欄怎么和25欄不一樣。

這個(gè)是2月28號(hào)申報(bào)的，因?yàn)橹熬徖U，最后的增值稅是3884.74，我已經(jīng)交完了，我現(xiàn)在注銷的時(shí)候我申報(bào)的是2023年1月1~3月31號(hào)的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在是要我手填，所以我不知道怎么填寫

填寫和25欄一樣的金額就可以的，它自動(dòng)出來的是多少，你填寫多少。

我們這里的25欄是系統(tǒng)出來，數(shù)據(jù)我們改不了，我只知道我交的稅是對(duì)的，我全部金額交的就是5000多，增值稅上個(gè)月全部已經(jīng)交完了，3884.47.2月份交的，那我就25.30.24欄都寫著個(gè)3884.47對(duì)嗎

你好，你25了，應(yīng)該是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款，看上月增值稅主表34藍(lán) 25欄和30欄一樣的， 24欄是你這個(gè)月需要繳納的，24欄和34欄是一樣的。

我的25欄是1330.27，34欄為0，25和30的是一樣的數(shù)據(jù)3884.47，24欄的話我這個(gè)月沒有要交稅為0，24和34是為0。是這樣填寫嗎？

你好對(duì)的 是這么做的

那我的本年累計(jì)金額的話，25欄寫5629.80， 30欄5629.8。，27欄的話也是5629.80。那我上面的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，我要寫1845.76，那本人累計(jì)這里14欄，也寫1845.76嗎？還是本人累計(jì)金額我不寫，我直接寫在附表2的，像圖片這樣子寫，對(duì)嗎？

只有這一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出14藍(lán)是 可以

好的，謝謝老師一直的輔導(dǎo)