上期留底稅額 不得抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，在稅務(wù)平臺報表上的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出選哪個？
就是在附表2填進(jìn)項轉(zhuǎn)出
-
Q
老師，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模以后期末有留底稅額，賬務(wù)上把進(jìn)項稅額留底轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項稅額科目，不知道在當(dāng)期申報表主表怎樣反應(yīng)留底稅額，還是在期末留底進(jìn)項稅額這一項放著這個數(shù)字嗎？
-
Q
上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項稅額做入申報表二23b欄進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這個月如何將留抵的23b欄進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項稅額里，填入主表的哪一欄？上月進(jìn)項抵扣額是10494.8，實(shí)際抵扣額8330.8元，2164元做入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里，在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元，只顯示在本年累計14欄里，那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一項？
-
Q
上期留底稅額 不得抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，在稅務(wù)平臺報表上的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出選哪個？
-
Q
老板購買女裝進(jìn)項稅額1299，一直放在待認(rèn)證，如果不勾選認(rèn)證，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，需要在納稅申報表附表二中填寫，月末交稅=銷項-進(jìn)項稅額-上期留底，不用加上1299是吧 2.如果1299抵扣了，月末交稅=銷項-進(jìn)項稅額-上期留底-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 不知理解對不對，謝謝老師解惑
熱門問答 更多>
-
收到股東注資后，都需要做什么后續(xù)工作
-
老師我現(xiàn)在再做賬，我的項目名稱是比如2024年橋梁維修項目，但是這個項目有一個票是名稱是某某路三號橋人行橋工程，但是確實(shí)是2024年橋梁維修項目的成本，我再計入主營業(yè)務(wù)成本二級科目的時候，可以按2024年橋梁維修項目來計入嗎？
-
老師，在自然人電子稅務(wù)局，怎么查詢到或下載更新員工自己填寫的專項附加扣除，員工說已經(jīng)填了，我這邊點(diǎn)開看不到
-
您好~想咨詢下：商貿(mào)行業(yè) 、咨詢行業(yè)，兩個行業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)，分別是多少？
-
24年12月固定資產(chǎn)投入使用，并收到部分發(fā)票，按發(fā)票金額入賬并于2025年1月計提折舊，現(xiàn)2025年11月會收到剩余發(fā)票，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，不知道怎么處理好，稅務(wù)有沒有風(fēng)險
-
招待費(fèi)和無發(fā)票的費(fèi)用通常的報銷審批流程是怎樣的
-
老師，a代理商庫存較多，現(xiàn)在通過我們公司跟b代理商聯(lián)系溝通，可以以現(xiàn)在的代理價轉(zhuǎn)售給B，但每臺需要另外再支付2000元給B.不過他們之間又不能直接銷售，a需要把貨退給我們公司，我們再售賣給B,他們之間不能直接對接，那a怎么把每臺2000元的款支付給B
-
老師，我們公司是建筑公司，審定價和開票相差1.3萬未開票，審計費(fèi)1.5萬他們付的，要退回他們，意思是1.3萬的票 不開了，審計費(fèi)1.5萬也不轉(zhuǎn)了，差額2千轉(zhuǎn)對方這樣可以嗎
-
有哪位老師能幫幫忙，我非常感謝。我公司今年申報高企，要求調(diào)24年和23的賬。我不知道從哪里下筆。
-
老師辦理清稅證明提示這些需要怎么操作
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
里面的哪一行，老師
不是有好幾種情況嗎
是免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項稅額嗎？
我們是簡易計稅，
簡易計稅就不存在什么進(jìn)項轉(zhuǎn)出，直接就不抵扣進(jìn)項
前期不小心認(rèn)證了，所以想轉(zhuǎn)出來
還是在附表2填進(jìn)項轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)出里面有很多情形，所以我選哪個？
有這些項
就是簡易征收那個項目