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Q

老師好，社保計提只計提單位的嗎？計提與繳費分錄怎么寫啊，

2023-03-01 20:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-01 20:15

您好，都計提，單位，借成本費用，貸應(yīng)付職工薪酬社保公積金，個人。借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款社保公積金，繳納，借應(yīng)付職工薪酬社保公積金。其他應(yīng)付款社保公積金，貸銀行存款

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快賬用戶7892 追問 2023-03-01 21:40

那工資怎么計提發(fā)放呢

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齊紅老師 解答 2023-03-01 21:59

您好，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款

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您好，都計提，單位，借成本費用，貸應(yīng)付職工薪酬社保公積金，個人。借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款社保公積金，繳納，借應(yīng)付職工薪酬社保公積金。其他應(yīng)付款社保公積金，貸銀行存款
2023-03-01
計提社保時分錄為 借：管理費用—社會保險費（單位部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬—社會保險費（單位部分）
2024-03-04
你好似的這樣處理是對的。
2022-11-22
您好 借：管理費用-社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費 借：其他應(yīng)收款-個人社保費 貸：銀行存款
2021-06-30
同學(xué)，你好 分錄是這樣的 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-06-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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