匯算清繳的A101010表就是一般企業(yè)收入明細(xì)表是填寫22年第四季度的利潤表里面本年累計(jì)數(shù)嗎？
你好，對的，是的，填寫本年累計(jì)。
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老師，小規(guī)模納稅人，匯算清繳企業(yè)年度納稅申報(bào)表A類表填寫是根據(jù)去年四季度利潤表中的本年累計(jì)數(shù)填寫嗎？
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳A107041填寫高企明細(xì)表里面第7行本年企業(yè)總收入的數(shù)字就是本年的總銷售收入嗎？
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老師好，一個(gè)企業(yè)的利潤表年報(bào)，匯算清繳時(shí)的利潤表，有本年累計(jì)數(shù)和本月數(shù)，本年累計(jì)數(shù)知道怎么填？本月怎么填呢？2021年匯算清繳時(shí)的利潤表，我該依據(jù)什么去改呢？ 打開2021年的財(cái)務(wù)軟件，找到2021年12月份，有本年累計(jì)數(shù)，第一季度，第二季度，第三季度，第四季度，應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)呢？ 答過的老師請不要再接了， 謝謝
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匯算清繳的A101010表就是一般企業(yè)收入明細(xì)表是填寫22年第四季度的利潤表里面本年累計(jì)數(shù)嗎？
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第四季度利潤表，和年度利潤表數(shù)據(jù)一張嗎，就是申報(bào)所得稅時(shí)候要填寫營業(yè)收入，成本和利潤（報(bào)表是本年累計(jì)的），但這不是季度申報(bào)嗎？而且在申報(bào)所得稅之前要提交財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)利潤表和所得稅營業(yè)收入，成本，利潤總額得對應(yīng)，就是我不明白這個(gè)季度利潤表都按照本年累計(jì)填寫嗎
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你好老師，我們是物業(yè)會計(jì)，原來物業(yè)欠員工工資1.2.3.4月份4個(gè)月工資，還有欠交的小區(qū)4月份水電費(fèi)，我們公司墊付了4月份水電費(fèi)，和1.2月份工資，現(xiàn)在政府給我們對公賬戶里面打入這筆錢，包括未發(fā)的3.4月份工資，現(xiàn)在這筆錢50多萬，我應(yīng)該怎么入賬，怎么出這筆錢
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老師，餐飲公司，早餐餐標(biāo)10塊，午餐20塊，現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000，總共用餐人數(shù)是2000，單人單量成本是20000/2000嗎
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老師公司進(jìn)貨可以現(xiàn)金支付嗎，憑證用什么，
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老師，深圳收益所有人備案是不是延期到12月1日了啊，這個(gè)在哪里可以查到
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老師個(gè)體戶的一般納稅人買車可以抵扣增值稅嗎
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受益人備案是啥意思嗎
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一般納稅人買車開票開專票還是普票
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有個(gè)客戶沒有轉(zhuǎn)錢到工戶，只是微信轉(zhuǎn)賬，要求每個(gè)月幫他開張1萬元左右的發(fā)票，得嗎
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就是一個(gè)小規(guī)模的公司，做業(yè)務(wù)的時(shí)候有一筆支出沒有成本發(fā)票，按道理是納稅調(diào)增，但是有政策減按5個(gè)點(diǎn)交的話，是不是其實(shí)無票也沒得關(guān)系
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我們是建筑行業(yè)開具建筑服務(wù)發(fā)票的。是不是屬于提供勞務(wù)收入啊？另外有個(gè)建造合同收入是什么？
提供勞務(wù)收入里面的。
老師。公司如果沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)的話。是不是A105000這個(gè)表格直接提交？
對的，是的，是這么做的。
好的謝謝您，另外我有個(gè)問題：公司賬上的利息收入是-200，因?yàn)槭秦?cái)務(wù)軟件做賬所以收入按負(fù)數(shù)。那利息收入負(fù)數(shù)是代表利息支出嗎？
是的，是的，利息支出負(fù)數(shù)。
利潤表里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用是-200，那這個(gè)數(shù)字需要在A105000這個(gè)表格里面填利息支出這一行嗎？
你說的是納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？你不需要調(diào)整的項(xiàng)目不用填寫。
是的。我是說的納稅調(diào)整明細(xì)表。就是說賬上的一筆利息收入-200不用在調(diào)整明細(xì)表的利息支出這一行填寫是吧
對的，是的，不需要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表。
好的謝謝您
不用客氣，工作愉快。
老師。公司的利潤表里面收入減成本減稅金及附加和費(fèi)用。為什么匯算清繳的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面當(dāng)年虧損額是直接主營業(yè)務(wù)收入減成本呢？
你好，利潤是多少？彌補(bǔ)虧損是多少？
利潤是-23460.24，彌補(bǔ)虧損是-7274.72，我看了彌補(bǔ)虧損的金額就是主營業(yè)務(wù)收入減主營業(yè)務(wù)成本減營業(yè)外收入
截圖你的主表還有彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，看一下吧。
我在重新申報(bào)。應(yīng)該是填報(bào)表單里面沒有勾選期間費(fèi)用明細(xì)表
小型微利企業(yè)不需要股選的。