申報(bào)的這個(gè)應(yīng)該不會(huì)有問題的吧。

老師你好，今天早上你回答我了，我這出現(xiàn)黃色的是因?yàn)槲疫@個(gè)營(yíng)業(yè)稅附加稅，我這個(gè)經(jīng)典的分錄做錯(cuò)了，那我該怎么辦？

你好，那你是少做了集體嗎？借稅金及附加，貸應(yīng)交稅。

是什么原因出現(xiàn)了負(fù)數(shù)？

你看一下是不是少做了計(jì)題。

老師你好是這樣子的，我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)留底是幾個(gè)月前，一直以來就是只有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)沒有開出銷項(xiàng)，造成了這個(gè)數(shù)據(jù)在增值稅主表那里有一個(gè)留抵，我現(xiàn)在交完增值稅了，我公司要注銷，那我要不要在應(yīng)交稅費(fèi)那里做這個(gè)1847.76數(shù)據(jù)上去.還是做個(gè)0？我做了這個(gè)分錄

借應(yīng)交稅費(fèi)、借稅金及附加稅負(fù)數(shù)

做這個(gè)調(diào)整的分錄。

老師你好，那我的應(yīng)交稅費(fèi)是0，我的增值稅有個(gè)留抵就不用管它嗎，

他那個(gè)負(fù)數(shù)是因?yàn)槲业脑鲋刀愔鞅砝锩嬗幸粋€(gè)留底，所以就有一個(gè)付增值稅，那我現(xiàn)在想這個(gè)注銷了嘛，那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，反正也交完政治去了，那我這個(gè)留底歲數(shù)字要出現(xiàn)這里嗎？可不可以不出現(xiàn)呢？

你好，我上面給你做了調(diào)整的分錄，這樣的話你的應(yīng)交稅費(fèi)就有借方余額了，這個(gè)借方余額就表示留抵押。

注銷的話，需要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)當(dāng)時(shí)是什么業(yè)務(wù)留底的。

這個(gè)因?yàn)楫?dāng)時(shí)的鏡像大于肖像，所以留抵出來的，因?yàn)橐恢币詠矶紱]有開出發(fā)票，所以一直都有這個(gè)數(shù)字在增值稅主表那里，我現(xiàn)在注銷了增值稅，所有稅費(fèi)都交完了，就剩下增值稅主表里面這個(gè)稅，但是我現(xiàn)在的做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，我不知道他這筆賬該怎么做

我現(xiàn)在注銷了增值稅也交完了，只是增值稅有一個(gè)留抵稅是1800多，那我現(xiàn)在做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，這筆留抵的稅費(fèi)要不要做上去？如果不做的話，應(yīng)交稅費(fèi)就是O的了，我也不打算退這個(gè)錢了

借管理費(fèi)用， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后附表二，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其他里面填寫。

我們的增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其他那里是灰色的，不能填寫，

你好，那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出哪里你自己能填寫。

我現(xiàn)在在填這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表，我就是不知道我的財(cái)務(wù)報(bào)表這里應(yīng)交稅費(fèi)那里會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)留抵稅是負(fù)數(shù)還是是零，所以我現(xiàn)在要申報(bào)這財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)表填寫的是2023年的1月1~2023年1月1~12月30號(hào)的，所以我就是不知道這個(gè)，財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)表，這里的應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)出現(xiàn)這個(gè)-1800多還是0？所以弄到我都不知道怎么申報(bào)了

賬務(wù)處理做到這個(gè)月，你按照我上面寫的那個(gè)不會(huì)有余額了。

填寫今年的年報(bào)不會(huì)有余額的。

那我應(yīng)交稅費(fèi)那里就是零了，我就不管我的增值稅主表那個(gè)有個(gè)留抵退稅了這樣子做行不行？你那附表2是在增值稅里面的附表2嗎？那里有個(gè)其他的話，灰色那里有些字體我們填不了的，那里有個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

你好，你在附表二里面填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后主表里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，最后的應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)零。

增值稅附表二里面的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面有明細(xì)不是嗎？哪一個(gè)明細(xì)你能填寫，哪一個(gè)不是灰色的？

老師你好，就是這個(gè)表我不知道填在哪里，白色就可以填寫，灰色的就不給填

那你就選擇14這一個(gè)的

老師你好，我看到這里的主表里面有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我可以填寫在這里嗎？

它上面出現(xiàn)這個(gè)字體