老師 我這邊這家單位開了一萬元樣子的酒 是增值稅專用發(fā)票 一共22瓶 我這個記招待費或者福利費需要進項稅額轉出嗎
你好，對的，是的，需要進項轉出，不允許抵扣的招待費和福利費都是不允許的。
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老師們，我公司有人購買幾萬塊錢的錢，對方開成了增值稅專用發(fā)票，這個酒只是業(yè)務招待的，我們不經營也不代理，那么我咨詢過這個發(fā)票要做認證抵扣進項轉出，那我賬務處理是按照普通發(fā)票入費用還是一樣做價稅分離入賬呢？
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老師我想問下我如果公司收到一張發(fā)票待認證，那我分錄就是，借：應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅額），貸：銀存或者應付嘛，如果后面我又認證了又轉入進項稅額，那就沖銷待認證科目了嘛，那后面如果我進項稅額又轉出了，那我是借：庫存商品，貸：應交稅費應交增值稅（進項稅額轉出），那這樣的話，那個進項稅額就還包含了轉出這部分啊，這個怎么弄的呢
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老師您好，最近我們?yōu)榱嗽黾映鲐?，購買了400多一瓶的白酒，用于客戶購貨滿額獎勵，還有一些小家電，對方給我們開增值稅專用發(fā)票，這個作為銷售費用入賬，進項稅額可以抵扣嗎，憑證后附發(fā)票，還需要附其他的說明嗎
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老師 我這邊這家單位開了一萬元樣子的酒 是增值稅專用發(fā)票 一共22瓶 我這個記招待費或者福利費需要進項稅額轉出嗎
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老師 我看有一張憑證 摘要是酒 借：管理費用-業(yè)務執(zhí)行費 8920.35 借：應交稅金-應交增值稅-進項稅額 1159.65 借：管理費用-業(yè)務招待費 1159.65 貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 1159.36 貸：銀行存款 請問老師 這種酒的專票不能抵扣是嗎
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那可不可以記招待費 然后匯算的時候招待費有比例的 到時候可以在調出來
可以的，可以這么做的，這個實際就是招待的嗎？
可能是送人也可能是招待吧 這兩種做法上有什么不一樣嗎
只要是送給單位以外的人，都可以做招待費。
我是給職工的話，就是福利費。
好的 那是不是轉出不轉出都可以
你不轉出的話，在勾選平臺里面選擇不抵扣，勾選直接加稅合計做賬。
好的好的 是不是只有辦公費才是不用進項稅額轉出的呀
你好對是這么理解的