你好老師，想問一下，我們是小規(guī)模的公司。上個(gè)季度開票超過了30多萬，交了稅金4000多，但是在這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開票金額有誤，比如說本來8000多的票，才開了5000多。那我是不是在這個(gè)月應(yīng)該開一張負(fù)數(shù)的5000多，再開一張8000多的正數(shù)發(fā)票就可以了，那這個(gè)季度稅是怎么算的呢?是算我這個(gè)季度才開票金錢是8000-5000嗎？

老師你好，我想問一下，我們運(yùn)輸公司的，跟對(duì)方合作，合同上也寫一部分充油卡，一部分給現(xiàn)金，目標(biāo)油卡，現(xiàn)金都沒有實(shí)行，我們老板就跟對(duì)方商量說油卡不用他們充了，全部拿現(xiàn)金，油卡轉(zhuǎn)現(xiàn)金，少能抵扣的我們這邊愿意承擔(dān)，可是由于如果他們幫充油卡，他們就可以拿13%的油票，如果油卡的那部分轉(zhuǎn)現(xiàn)金，那么我們開票給他們，只是9個(gè)點(diǎn)，下面是他們算給我們的，這樣對(duì)嗎？？？？？按口頭推算，我們是想這個(gè)，假如這個(gè)他們拿油票可抵扣5000，我們開運(yùn)輸發(fā)票9個(gè)點(diǎn)，假如他們只可以抵扣3000，那么這兩個(gè)數(shù)之間的差，我們將承擔(dān)的是2000，到底該怎么處理

您好老師，我想咨詢一下，我遇到的第一個(gè)問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票，然后我就去稅務(wù)局找工作人員，工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間，得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示， 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 ， 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問題：會(huì)計(jì)在申報(bào)過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息，但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù)，無法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開成了6%稅率問題】， 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊，步驟是怎樣的啊，老師

你好老師，請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅了，今天才發(fā)現(xiàn)被退回了，然后稅務(wù)局要求留到下個(gè)月申報(bào)，所以想請(qǐng)問一下，現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀？刪掉還是？另外既然駁回了，那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了？那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報(bào)稅呀？然后下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候，上個(gè)月開具的那個(gè)發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀？麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝！

老師你好，我用的管家婆軟件，年期初數(shù)據(jù)怎么修改？ 我們公司因?yàn)楹芏噙z留問題，比如前任會(huì)計(jì)盤庫后，做了庫存盤點(diǎn)單，調(diào)整了庫存商品，很多年盤庫都這樣操作的，很久以后，導(dǎo)致待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益里面掛了貸方十幾萬。 比如之前付進(jìn)貨款10萬，實(shí)際最后就開了6萬的入庫單，導(dǎo)致賬上一直掛著應(yīng)付借款借方4萬，而這些貨也隨著長年累月盤庫不斷的調(diào)整，已無法補(bǔ)錄入庫單了。 這不年底了，我想著年結(jié)存后把期初數(shù)據(jù)修改一下，不知道該怎么改，謝謝。