啊，這個怎么填寫！

還有老師我想問問，就是前面一直零申報，但是有業(yè)務發(fā)生！??！這個怎么辦！這個月報稅按財務報表報，之前的零申報就不用管它了可以嗎

營業(yè)收入看利潤表里面的本年累計營業(yè)收入，利潤總額看利潤表里面本年累計的利潤總額 營業(yè)收入減利潤總額等于成本費用。

那你這個走沒走公戶，如果走了公戶需要補上。

意思需要去大廳更正前面的？但是去更正容不容易被查啊

他生產經營前面也是零申報

對的，是的，你更正了之后沒有問題，如果不更正被查到才有問題。

去更正申報需要帶什么資料？去更正申報能不能只能更正最后一個季度的！

紙質的申報表、公章、身份證。

可以只修改第四季度。

還有就是我們付了貨款沒有發(fā)票，這個怎么辦，如果后面需要付貨款。沒有發(fā)票，這個怎么走賬啊？

沒發(fā)票正常做賬，但是抵扣不了所得稅。

匯算清繳調增就可以了，不允許抵扣。

我賬上可不可以掛預付款？？？不結轉成本？

你意思是可以只修改最后一個季度？前面的不管了？

那不可以的，你做了收入，但是沒有成本，這個不合理吧，容易被認為是虛開發(fā)票。

那我這個怎么做啊。付了貨款沒有發(fā)票?。?！

意思我現(xiàn)在報稅是需要去更正最后一個季度的，還是前面的都可以不用管了，按照這個月的報表報

借庫存商品貸銀行存款銷售出去，借主營業(yè)務成本貸庫存商品，上面寫了沒有發(fā)票的正常做，和有發(fā)票的是一樣的。

你意思就是，正常結轉成本?。?！是這樣吧？但是匯算清繳已經都是零申報了?。?！這個怎么辦

可以去修改的?？梢愿陥?，先修改預繳第四季度的，然后再修改匯算清繳。

就是只修改最后一個季度，前面的就不管他了是吧？？？

對的，是的，是這么做的，賬務處理也在做到12月份。

沒有發(fā)票，但是可以正常結轉成本對吧？

只修改最后一個季度?。?！前面的零申報就不用管他了？？然后付貨款沒有發(fā)票，可以正常結轉成本，是這樣的對吧？