老師你好，我們公司買入物業(yè)門禁卡給員工使用共70元，當(dāng)時記帳借：管理費用一辦公費用，貸：銀行存款，我現(xiàn)在拿到電子普通發(fā)票70元，我要做什么會計科目 學(xué)員朋友您好，借管理費用辦公費 貸；銀行存款費
把發(fā)票貼在購入的憑證后邊就是
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老師您好，我們公司每月給員工300元的伙食補貼，然后每餐象征性的收取員工1元作為餐費，請問收取的這1元要怎么入賬好呢？300元補貼發(fā)放的時候，做賬是 借：管理費用-職工福利 貸：銀行存款。
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就是我們公司9月新成立，我們公司員工為公司買的一些辦公用品花了20000元，商家開了我們公司抬頭的發(fā)票，我們公司用公戶把報銷費用轉(zhuǎn)給了員工，我在用友記賬軟件上借方管理費用，貸方銀行存款，我現(xiàn)在的顧慮就是我們這筆管理費正常開了發(fā)票，而且是公戶轉(zhuǎn)給了員工，但是我10月申報企業(yè)所得稅的時候管理費用沒有填寫實際數(shù)據(jù)，直接零申報了，這種還用不用改，還是這樣待著就行了
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就是我們公司9月新成立，我們公司員工為公司買的一些辦公用品花了20000元，商家開了我們公司抬頭的發(fā)票，我們公司用公戶把報銷費用轉(zhuǎn)給了員工，我在用友記賬軟件上借方管理費用，貸方銀行存款，我現(xiàn)在的顧慮就是我們這筆管理費正常開了發(fā)票，而且是公戶轉(zhuǎn)給了員工，但是我10月申報企業(yè)所得稅的時候管理費用沒有填寫實際數(shù)據(jù)，直接零申報了，這種不更正申報了，就這樣待著行嗎
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老師你好，我們公司買入物業(yè)門禁卡給員工使用共70元，當(dāng)時記帳借：管理費用一辦公費用，貸：銀行存款，我現(xiàn)在拿到電子普通發(fā)票70元，我要做什么會計科目 學(xué)員朋友您好，借管理費用辦公費 貸；銀行存款費
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老師，我們公司是購買方，上個月收到員工差旅酒店發(fā)票，因為稅率錯，那家酒店這個月進行了紅沖，開了新的藍字票，我當(dāng)時做賬是借管理費用，借應(yīng)交增值稅進項，貸銀行存款，這個月紅沖是不是，借管理費用負數(shù)，借應(yīng)交增值稅—進項轉(zhuǎn)出負數(shù)，貸銀行存款，然后在做藍字借管理費用，借進項，貸銀行存款，然后一月報增值稅是要填進項轉(zhuǎn)出的表那一欄對吧，那我電子稅務(wù)局勾選，是不是不用做什么
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好的，但是我也收到了物業(yè)費用專票691.05。稅率6 ％，我們是一般納稅人，這種我要怎么記帳？
金額651.93元，稅額39.12，
借管理費用-物管費? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸；銀行存款費
老師：我這筆錢當(dāng)時是股東個人出的，我已經(jīng)做了借：管理費用一物業(yè)費用，貸：其他應(yīng)付款－賀X X，我現(xiàn)在收到了發(fā)票要怎么做？
借管理費用-物管費? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸；貸：其他應(yīng)付款－賀X X
老師：如果我的票這個月不認證，這個記帳也是這樣記對嗎？我想專票下個月才認證
借管理費用-物管費? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-待認證進項 貸；貸：其他應(yīng)付款－賀X X
老師：我上面發(fā)票內(nèi)容中，是不是借：管理費用－物管費808.32元，借：應(yīng)交稅費一增值稅一待認證進項56.1元，貸：其他應(yīng)付款一賀X X
是的，分錄就是那樣的科目
金額也是這樣子填嗎
是的，金額也是那樣子的