老師 你好，麻煩看下。下面的分錄對不對。。先收到現(xiàn)金做了分錄:借庫存現(xiàn)金44元 貸:主營業(yè)務(wù)收入38.93 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅5.07 后又開票 借:應(yīng)收賬款44 貸主營8.93 應(yīng)交5.07 那么最后是不是 做 貸主營業(yè)務(wù)-38.93 應(yīng)交稅費(fèi)-5.07 貸應(yīng)收賬款-44 這樣么？
你好 請問一下，為什么惠出現(xiàn)兩個增值稅5.07
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公司代另一家公司開發(fā)票 會計分錄開票時借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 收到款時借銀行存款貸應(yīng)收賬款 退扣除稅金退回款時借主營業(yè)務(wù)成本一服務(wù)費(fèi)貸現(xiàn)金，營業(yè)外收入一稅金 這樣寫分錄對嗎
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老師 你好，麻煩看下。下面的分錄對不對。。先收到現(xiàn)金做了分錄:借庫存現(xiàn)金44元 貸:主營業(yè)務(wù)收入38.93 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅5.07 后又開票 借:應(yīng)收賬款44 貸主營8.93 應(yīng)交5.07 那么最后是不是 做 貸主營業(yè)務(wù)-38.93 應(yīng)交稅費(fèi)-5.07 貸應(yīng)收賬款-44 這樣么？
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你好老師，幫我看下我做的對錯，1，未開票收入，借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金2，應(yīng)收賬款，借，應(yīng)收賬款 貸，庫存現(xiàn)金 3.沖銷未開票收入，借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，已交稅金 4，沖銷應(yīng)收賬款 借，應(yīng)收賬款，貸，庫存現(xiàn)金
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你好，收到現(xiàn)金的貨款收入， 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后存到公司銀行對公賬戶里面，是這樣做分錄嗎？ 借:銀行存款 帶:庫存現(xiàn)金 如果法人收到現(xiàn)金后，存到自己的銀行卡里面，再轉(zhuǎn)到公司，怎么做分錄？ 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
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老師我想問下小規(guī)模的增值稅我的會計分錄是這樣做的，發(fā)生業(yè)務(wù)時 借：應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金等科目) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 免征增值稅時 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入--補(bǔ)貼收入 這樣做是對的嗎？
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老師，電子合同效嗎
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4、甲企業(yè)2022年12月31日銀行存款日記賬的余額為540元，銀行轉(zhuǎn)來對賬單的余額為830元。經(jīng)逐筆核對，發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項：(1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票600元，并已登記銀行存款增加，但銀行尚未記賬。(2)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票450元，并已登記銀行存款減少，但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，銀行尚未記賬。(3)企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款480元，銀行已收妥并登記入賬，但企業(yè)未收到收款通知，尚未記賬。(4)銀行代企業(yè)支付電話費(fèi)40元，銀行已登記減少企業(yè)銀行存款，但企業(yè)未收到銀行付款通知，尚未記賬。請編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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請問個人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的金額等于所占未分配利潤的份額，這就屬于平價轉(zhuǎn)讓，就不需要繳納個稅了是嗎
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老師，請教一下，15年的時候國家有個領(lǐng)軍人才的獎勵，就是大學(xué)教授a參與投資創(chuàng)立企業(yè)，國家可以給企業(yè)獎勵，然后這部分獎勵里有一部分可以分給a，這個個稅報哪項，當(dāng)時說是免個的
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凈資產(chǎn)是指的所有者權(quán)益吧？是嗎，銀行續(xù)貸要填
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老師您好，我們一家上海的公司，之前代辦辦理的經(jīng)營范圍有“貨物和技術(shù)進(jìn)出口”的，現(xiàn)在新增經(jīng)營范圍又要把之前已有的經(jīng)營范圍全部又填一遍，然后現(xiàn)在就彈出來要我們填報多證合一，其中有一項就是“進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人”，為什么之前代辦辦理經(jīng)營范圍又不需要填，現(xiàn)在一定要填嗎？
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我們是老項目簡易計稅，對方開租賃服務(wù)發(fā)票給我們，是不是不能抵扣
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因為我們收現(xiàn)金一般是不開發(fā)票的客戶 。
你當(dāng)時收現(xiàn)金的時候，有沒有開發(fā)票阿？
所以現(xiàn)金收到的時候就做了增值稅分錄
你當(dāng)時收現(xiàn)金的時候，有沒有開發(fā)票阿？
沒有的 發(fā)票是后面開的
就是次月開的
那你們收到錢的時候要做 借：現(xiàn)金 貸：預(yù)收賬款 后面開發(fā)票的時候 借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 增值稅
是因為 我們收現(xiàn)金的。 一般是不開發(fā)票的
好的，你們收現(xiàn)金的。 一般是不開發(fā)票的
是的 所以才做了增值稅的分錄
那么請問我前面的做法是對的么？
？ 你有看到我的分錄嗎
哦 看到啦
好的，按照我的分錄做的