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Q

老師你好，我想問一下一般納稅人，稅控盤抵扣的會(huì)計(jì)分錄怎么做？

2023-02-20 09:27
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-02-20 09:29

借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金 取得發(fā)票時(shí) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅金（減免稅金） 貸：管理費(fèi)用

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快賬用戶2660 追問 2023-02-20 09:33

但這是去年的，我做進(jìn)去是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-02-20 09:43

金額很小，你本月有管理費(fèi)用沖就是了

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快賬用戶2660 追問 2023-02-20 09:45

老師我可以做在營(yíng)業(yè)外收入里面嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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齊紅老師 解答 2023-02-20 09:49

可以的，沒問題的哈

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借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金 取得發(fā)票時(shí) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅金（減免稅金） 貸：管理費(fèi)用
2023-02-20
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)200 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)280 貸：銀行存款480 全部按照價(jià)稅合計(jì)入賬，可以全額抵扣增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（抵減稅款）480 貸：管理費(fèi)用 480
2022-11-15
。借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸，銀行存款，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸管理費(fèi)用，辦公費(fèi)。
2022-07-28
銷售收入確認(rèn)銷項(xiàng)稅 購(gòu)買貨物確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅 月末銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，在進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2020-09-22
借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行存款 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2021-11-28
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