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老師,小規(guī)模納稅人1月份開(kāi)票超過(guò)了30萬(wàn),要繳納增值稅,是不是1月份我要先這樣計(jì)提一筆,2月份再繳納增值稅呢?

老師,小規(guī)模納稅人1月份開(kāi)票超過(guò)了30萬(wàn),要繳納增值稅,是不是1月份我要先這樣計(jì)提一筆,2月份再繳納增值稅呢?
2023-02-19 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-19 21:23

您好,是的,是這個(gè)意思的

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快賬用戶(hù)8125 追問(wèn) 2023-02-19 21:34

那計(jì)提附加稅的分錄怎么寫(xiě)?

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齊紅老師 解答 2023-02-19 21:35

借 稅金及附加? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶(hù)8125 追問(wèn) 2023-02-19 22:04

老師,收入的時(shí)候,我是做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模專(zhuān)用這個(gè)科目。那月底計(jì)提增值稅,我應(yīng)該選1方案,先把小規(guī)模專(zhuān)用科目轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,科目先,還是按方案2直接轉(zhuǎn)到未交增值稅

老師,收入的時(shí)候,我是做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模專(zhuān)用這個(gè)科目。那月底計(jì)提增值稅,我應(yīng)該選1方案,先把小規(guī)模專(zhuān)用科目轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,科目先,還是按方案2直接轉(zhuǎn)到未交增值稅
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齊紅老師 解答 2023-02-19 23:19

您好,直接按照方案2就可以的了

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您好,是的,是這個(gè)意思的
2023-02-19
你好;? 你季度不超過(guò)30萬(wàn)普票; 是免增值稅和附加稅的; 免的??
2023-03-23
你好,如果按照一個(gè)月15萬(wàn)是不用,但是現(xiàn)在還么的實(shí)行的
2021-03-20
您好,是的,賬務(wù)除了增值稅明細(xì)科目不一樣,其他沒(méi)有區(qū)別
2024-02-25
你好,你是嫉季度申報(bào)的話是。
2021-03-04
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