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老師,我們是一般納稅人,我們的開票稅率是6%,假如我收到一張別人開的,一張票面稅率是1%的普票,一張票面稅率1%的專票,普票是9900元,專票是9000元,請問收哪張票對于我們更劃算?計(jì)算過程麻煩寫一下

2023-02-15 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-15 16:54

你好,同學(xué),請稍等,普票9900和專票9000都是含稅金額嗎?

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快賬用戶5165 追問 2023-02-15 16:56

是的,麻煩老師給一下計(jì)算過程,我之后就會(huì)算了

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-15 17:01

假如你開票10600元(含稅),銷項(xiàng)稅額600元 (1)收到普票9900元,無進(jìn)項(xiàng)可抵,全部計(jì)入成本費(fèi)用,營業(yè)利潤=10000-9900=100元。則繳納增值稅600元,城建附加稅=600*0.12=72元,企業(yè)所得稅(暫按25%計(jì)算)=100*0.25=25元(暫不考慮印花稅),合計(jì)繳稅=697元 (2)收到專票9000元,可抵扣進(jìn)項(xiàng)金額=9000/1.01*0.01=89.11元,營業(yè)利潤=10000-8910.89=1089.11元,則需繳納增值稅=600-89.11=510.89元。附加稅=510.89*0.12=61.31元,企業(yè)所得稅=1089.11*0.25=272.28元。合計(jì)繳稅844.48元; 綜上所述,取普票劃算。

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你好,同學(xué),請稍等,普票9900和專票9000都是含稅金額嗎?
2023-02-15
您好 需要繳納印花稅9600*3/10000*0.5=1.40 請問單位利潤總額多少
2020-08-19
你好,普通發(fā)票專票一般納稅人開出來的稅率是一樣的,都是3%,沒有問題。
2022-08-19
專票和普票是一個(gè)稅率哦
2021-08-04
收到成本普票時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)成本 856561.93 貸:銀行存款等 856561.93 開具差額征稅普票(856561.93 元)時(shí): 此發(fā)票只是用于差額扣除的憑證,無需單獨(dú)進(jìn)行確認(rèn)收入和成本的賬務(wù)處理。一般只在申報(bào)納稅時(shí)進(jìn)行差額扣除計(jì)算。 開具專票(價(jià)稅合計(jì) 150000 元)時(shí): 確認(rèn)收入: 借:銀行存款等 150000 貸:主營業(yè)務(wù)收入(150000÷1.06)141509.43 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(150000÷1.06×6%)8490.57
2024-11-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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