老師好，請問23年1月份更正22年9月份報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這時(shí)應(yīng)該怎記賬
您好，您的具體 問題/情況 是什么，有截圖嗎？
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老師，請問我1月份做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是去年12月份多做了進(jìn)項(xiàng)稅的金額，那我2月份報(bào)增值稅的時(shí)候，填寫附表二的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額應(yīng)該填寫在哪一欄
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老師，如果9月份從小規(guī)模變成一般納稅，10月份申報(bào)的時(shí)候認(rèn)證了9月份之前小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)也抵稅了，這個(gè)應(yīng)該怎么處理，是不是只要做下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就好了，那在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是需要更正10月份的報(bào)表？
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您好，22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車56萬，22年1月份已補(bǔ)交增值稅，更正增值稅申報(bào)，但沒有更正企業(yè)所得稅申報(bào)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表，請問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？22年1月賬務(wù)處理怎么做呢？
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22年6月份讓更正21年12月份的申報(bào)表，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，12月不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候不僅不用上稅，而且還有留抵稅額，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之后就需要繳稅了，那會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
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公司更正了21年5月的增值稅申報(bào)表，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，也更正了6月到12月份的增值稅申報(bào)表，請問22年的需要更正嗎？
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轉(zhuǎn)出的部分怎么記賬
同學(xué)您好，借：庫存商品等，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸：未分配利潤
是原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，1月份更正轉(zhuǎn)出后繳費(fèi)了，應(yīng)該記在哪個(gè)月份？
更正上年對應(yīng)月的報(bào)表及以后報(bào)表
老師你好，沒理解
更改之月起22年9月份報(bào)表到問23年1月份的報(bào)表都要更正
好的老師，謝謝
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