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老師我本來記賬記為借：應付職工薪酬生育正數(shù)借應付職工薪酬醫(yī)療保險負數(shù)，現(xiàn)在我應該咋咋做一個調(diào)整憑證
2023-02-08 21:11
2023-02-08 21:22
您好，你這個是一借一貸啊現(xiàn)在
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您好，你這個是一借一貸啊現(xiàn)在
2023-02-08
你好，做調(diào)整分錄，有涉及到跨年嗎?
2023-02-08
同學你好，我看未調(diào)整之前，你已經(jīng)有一個生育保險借方了，你再檢查一下
2023-02-08
您好
可以在本月調(diào)整分錄時，直接借記應付職工薪酬，貸記應付職工薪酬
2020-11-26
如果說對方公司要承擔的話，就表示不是你的費用呀，你現(xiàn)在是借銀行存款貸管理費用沖減之前的管理費用。
2020-12-30
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老師，八月份我把職工參加繼續(xù)教育費用直接借記管理費用，貸現(xiàn)金。審計要求我們走一下應付職工薪酬，我可以在本月調(diào)整分錄時，直接借記應付職工薪酬，貸記應付職工薪酬嗎
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我公司之前為借調(diào)來的人交了社保，當時我是這樣記賬的。借管理費用貸應付職工薪酬讓轉(zhuǎn)賬的時候是借應付職工薪酬貸銀行存款，然后現(xiàn)在他們之前的公司承擔這部分單位部分的社保，我收到這筆錢應該咋記賬，咋沖呢
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發(fā)工資扣除社保，要把養(yǎng)老保險和失業(yè)保險分開嗎 借：管理費用 貸：應付職工薪酬-社保-基本醫(yī)療保險等 借：管理費用 貸：應付職工薪酬-設定提存計劃-基本養(yǎng)老保險/失業(yè)保險 在實際工作中做賬要這么編制記賬憑證并登賬嗎
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老師我剛開始記賬是借：管理費用-職工薪酬-醫(yī)療保險貸：應付職工薪酬-醫(yī)療保險，現(xiàn)在我的吧這個借方的借：管理費用科目換為管理費用-勞務派遣薪酬科目，我應該咋做會計分錄
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Q
老師，我想問下憑證圈住的紅的那個科目本來是生育保險我選成了醫(yī)療保險，然后我再后面憑證調(diào)整了，可是為啥我最終應付職工薪酬計提的數(shù)里還是比我的成本費用多了809.72元，我現(xiàn)在咋咋做一個憑證調(diào)整
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我現(xiàn)在要調(diào)成都是借方，因為貸方取不到數(shù)字
您好，那你就現(xiàn)在做一筆? 借 應付職工薪酬 生育? ? 借 應付職工薪酬 醫(yī)療 負數(shù)
我的根據(jù)這個憑證在進行調(diào)整，如果現(xiàn)在按您的這樣不對吧
那你就把剛才的分錄反過來就可以
額不懂了，現(xiàn)在不是應該和生育保險科目沒有關系了嗎，只和醫(yī)療保險科目有關系
不，是這樣的 借 應付職工薪酬 醫(yī)療? 借 應付職工薪酬 醫(yī)療 ，這樣就行
是借：醫(yī)療保險整數(shù)借：醫(yī)療保險負數(shù)嗎
對，首先沖掉，然后再做一比正確的
不然沖以前的憑證，只能在做一個調(diào)整分錄，咋調(diào)整
啥意思?剛才這個不行嗎