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老師,我司賣機臺100萬,客戶付90萬,還有10萬尾款一直未付,我司也只開了90萬發(fā)票,還有10萬發(fā)票未開具,這10萬如果客戶一直未付,我們也不開給客戶,那我司需要做增值稅的預申報嗎(做無票銷售額)

2023-02-08 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-08 16:56

嚴格來說需要這么做的,需要申報無票收入。

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嚴格來說需要這么做的,需要申報無票收入。
2023-02-08
同學你好 需要申報的
2023-02-01
你好,如果按總同100萬入應收賬款,那你收到96萬,就減少96萬的應收賬款,,開票96.45備注登記 ,下次付4萬的時候只開3.55萬的票就可以了.
2020-12-15
這個錢數(shù)根據(jù)實際你對一下,然后給出準確的回復就行。
2023-10-20
同學你好 收到平臺發(fā)票時,借財務費用 10 萬,貸其他應付款 - 平臺 10 萬;給客戶開票時,借其他應付款 - 平臺 5 萬,貸主營業(yè)務收入等及應交稅費;供應商承擔 5 萬從貨款扣除時,借應付賬款 - 供應商 5 萬,貸其他應付款 - 平臺 5 萬,以此平賬,處理時要合規(guī)并保存好相關(guān)憑證。
2025-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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