我去年12月把電子普通發(fā)票開成扣13%的增值稅專用發(fā)票，不適合對(duì)方客戶用，當(dāng)月沒(méi)注意，為此今年1月份紅沖后用紙質(zhì)開了增值稅專用發(fā)票，剛才報(bào)稅時(shí)說(shuō)有收入不填寫，如果填寫那不是要納稅了嗎？已經(jīng)紅問(wèn)收入了呢？怎么辦

你好，也就是一個(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)，是這個(gè)意思嗎？如果是的話，應(yīng)該填寫零，你上報(bào)匯總了嗎？

是的，填寫零，提示說(shuō)有收入，為什么后面是零

你好，你上報(bào)匯總了嗎？這個(gè)提示應(yīng)該是有問(wèn)題。

不敢報(bào)，因?yàn)樘崾菊f(shuō)是異常，我下了線，要不截圖給你看

你好，不用截圖的，我知道你沒(méi)有其他的銷售額就應(yīng)該零申報(bào)，是系統(tǒng)有問(wèn)題，系統(tǒng)沒(méi)有取到你這個(gè)負(fù)數(shù)。

稅盤已操報(bào)稅，我也搞不懂了，要不要到大廳那里咨詢

如果強(qiáng)制上報(bào)，到時(shí)要改過(guò)來(lái)很麻煩的

你好，強(qiáng)制能申報(bào)了可以的，只不過(guò)是有可能你清不了卡，去稅務(wù)局清卡就可以。

既然要去稅務(wù)局清卡，還不好到稅務(wù)大廳再報(bào)

你去稅務(wù)局申報(bào)了之后，稅務(wù)局申報(bào)的數(shù)據(jù)你在你的電腦上查不到。

那怎么辦？

你就是自己申報(bào)之后，你看一下清卡自己能不能清了。

收到圖片嗎？

對(duì)，你這個(gè)不對(duì)，你應(yīng)該是在開具的發(fā)票填寫正數(shù)，開具的專票里面填寫負(fù)數(shù)。

怎么說(shuō)，不明白，是我開票錯(cuò)了嗎？

我12月開的是電子普通發(fā)票，然后我1月開的負(fù)數(shù)發(fā)票也是電子普通發(fā)票，還補(bǔ)開了紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票，這樣對(duì)方才有用呀

我發(fā)現(xiàn)我回復(fù)的你根本就看不懂，附表一里面有一個(gè)開具的專票，也有一個(gè)開具的其他發(fā)票，你這個(gè)能看見嗎？看不見的話截圖我給你圈起來(lái)。

哦，那我再進(jìn)去填寫，因?yàn)槲业谝淮胃氵@個(gè)，確實(shí)是不太懂，請(qǐng)諒解