去年未享受加計(jì)政策，今年享受15%加計(jì)，把去年的進(jìn)項(xiàng)合計(jì)計(jì)提了，結(jié)果申報(bào)失敗：提示加計(jì)抵減比對(duì)異常，具體：本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為47425.87元，本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”111918.43。《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為0.0元。 請(qǐng)問(wèn)老師 我這個(gè)怎么申報(bào)？

老師，這是什么情況？ 比對(duì)規(guī)則代碼：011022009 比對(duì)規(guī)則名稱：生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減比對(duì) 比對(duì)規(guī)則內(nèi)容：本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計(jì)抵減率+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額” 比對(duì)結(jié)果：不通過(guò) 本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為97.13元，本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”971.30。《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-3542.88元。

稅局征管系統(tǒng)票表比對(duì)返回信息:本期申報(bào)表《附列咨料四》第8行“本期發(fā)生額”列為200元，本期申報(bào)表《附列咨料二》第12欄“稅額”2000?！都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為10.09元。這個(gè)是什么意思，我需要在哪填寫(xiě)呢？或者更改謝謝老師啦

比對(duì)規(guī)則名稱：生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減比對(duì) 比對(duì)規(guī)則內(nèi)容：本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計(jì)抵減率+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額” 比對(duì)結(jié)果：不通過(guò) 本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為794.31元，本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”15886.20。《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-13493.68 老師我在申報(bào)的時(shí)候比對(duì)不通過(guò)，這里所說(shuō)的《加計(jì)抵減臺(tái)賬》到底是個(gè)啥？本期的加計(jì)抵減數(shù)不是等于本期進(jìn)項(xiàng)稅額*5%嗎？

比對(duì)規(guī)則名稱：生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減比對(duì) 比對(duì)規(guī)則內(nèi)容：本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計(jì)抵減率+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額” 比對(duì)結(jié)果：不通過(guò) 本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為794.31元，本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”15886.20?！都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-13493.68 老師我在申報(bào)的時(shí)候比對(duì)不通過(guò)，這里所說(shuō)的《加計(jì)抵減臺(tái)賬》到底是個(gè)啥？本期的加計(jì)抵減數(shù)不是等于本期進(jìn)項(xiàng)稅額*5%嗎？《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額是什么意思？