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Q

請問一下 12月有進項專票沒有銷項 1月有進項和銷項 這個抵扣的會計分錄怎么做啊

2023-02-08 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-02-08 12:52

同學，你好 借：費用，成本 應交稅費-應交增值稅（進） 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷）

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快賬用戶2868 追問 2023-02-08 13:33

就是抵扣之后的那個差額的會計分錄

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齊紅老師 解答 2023-02-08 13:39

同學，你好 你是需要增值稅結轉分錄嗎

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快賬用戶2868 追問 2023-02-09 10:25

不是 就是12月進項10萬 1月銷項12萬同時進項13萬 那1月繳納稅款這個要怎么做會計分錄啊

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齊紅老師 解答 2023-02-09 10:36

同學，你好 借：應交稅費-應交增值稅（銷）12 貸：應交稅費-應交增值稅（進）12 進大于銷，不用繳納增值稅

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快賬用戶2868 追問 2023-02-09 10:42

還是沒懂

還是沒懂
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齊紅老師 解答 2023-02-09 10:43

同學，你好 進大于銷，不用繳納增值稅

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快賬用戶2868 追問 2023-02-09 10:46

那不用做抵扣剩余的增值稅的會計憑證嘛

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齊紅老師 解答 2023-02-09 10:54

同學，你好 不需要的

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同學，你好 借：費用，成本 應交稅費-應交增值稅（進） 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷）
2023-02-08
借，應交稅費，增值稅，進 貸，應交稅費，增值稅，銷 應交稅費，轉出未交增值稅，差額部分
2021-12-12
你好，進項稅和銷項稅抵扣分錄： 發(fā)生進項稅額： 借：庫存商品 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸：銀行存款 發(fā)生銷項稅額： 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 結轉成本： 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品
2021-12-29
你好 借管理費用 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款
2021-05-18
你好，可以下個月再抵扣；分錄 借 費用等 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸 銀行存款 下月抵扣時 借 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸 應交稅費-待抵扣進項稅額
2021-01-14
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