Q
請問一下 12月有進項專票沒有銷項 1月有進項和銷項 這個抵扣的會計分錄怎么做啊
2023-02-08 12:51
2023-02-08 12:52
同學，你好 借：費用，成本 應交稅費-應交增值稅（進） 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷）
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同學，你好
借：費用，成本
應交稅費-應交增值稅（進）
貸：銀行存款
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅（銷）
2023-02-08
借，應交稅費，增值稅，進
貸，應交稅費，增值稅，銷
應交稅費，轉出未交增值稅，差額部分
2021-12-12
你好，進項稅和銷項稅抵扣分錄：
發(fā)生進項稅額：
借：庫存商品
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸：銀行存款
發(fā)生銷項稅額：
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
結轉成本：
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
2021-12-29
你好
借管理費用
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行存款
2021-05-18
你好，可以下個月再抵扣；分錄 借 費用等 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸 銀行存款
下月抵扣時 借 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸 應交稅費-待抵扣進項稅額
2021-01-14
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請問一般納稅人企業(yè)，有進項有銷項，如果進項大于銷項，或者銷項大于進項，會計分錄如何做？抵扣部分怎么做分錄？
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請問一下 12月有進項專票沒有銷項 1月有進項和銷項 這個抵扣的會計分錄怎么做啊
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Q
你好 ，我想問下 ，一般納稅人5月采購商品的成本進項專票 ，5月份沒有開銷項票出去收入是0的 ，這個進項發(fā)票當月是沒有勾選抵扣 ，這個進項發(fā)票怎么做分錄
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就是抵扣之后的那個差額的會計分錄
同學，你好 你是需要增值稅結轉分錄嗎
不是 就是12月進項10萬 1月銷項12萬同時進項13萬 那1月繳納稅款這個要怎么做會計分錄啊
同學，你好 借：應交稅費-應交增值稅（銷）12 貸：應交稅費-應交增值稅（進）12 進大于銷，不用繳納增值稅
還是沒懂
同學，你好 進大于銷，不用繳納增值稅
那不用做抵扣剩余的增值稅的會計憑證嘛
同學，你好 不需要的