公司成立沒多久，上個(gè)月的幾筆業(yè)務(wù)我就沒做賬務(wù)處理。都做到本月。但是在網(wǎng)上上傳財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，不想讓財(cái)務(wù)報(bào)表為零。所以就填了兩筆假的。那我現(xiàn)在就是要把這兩筆本身是假的數(shù)據(jù)給他變過來我就要紅沖這兩筆，一筆是貨幣資金2000一筆是其他預(yù)付款5000，然后還有筆是未分配，現(xiàn)在我要紅沖這里，我是怎么紅沖？分錄怎么做？

老師好！是這樣的！我剛接手一家公司，這家公司有很多的關(guān)聯(lián)公司，我在做賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)A和B兩家的現(xiàn)金賬對(duì)不上，出納說A和B的縣級(jí)市混在一起用的，也沒有登記現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)在就是分不出來了，這種情況該怎么解決？

老師你好，我購(gòu)買了一個(gè)機(jī)器呢，他120萬，我每個(gè)月都從公賬轉(zhuǎn)3萬里面，就拿這筆錢支付給對(duì)方，那我做兩筆是一個(gè)支付機(jī)器的費(fèi)用，一個(gè)是購(gòu)入機(jī)器的分錄，那還有一個(gè)是什么分錄？我是不是到時(shí)候交完這個(gè)款了，要做一個(gè)固定資產(chǎn)折舊??？

老師，我是剛剛接手業(yè)務(wù)不熟練。同事做的日記賬里面，就有這兩筆記錄，這是一個(gè)意思對(duì)嗎。公轉(zhuǎn)私什么意思。是不是提取現(xiàn)金到公司做備用金？這兩筆其實(shí)就是做一筆分錄就可以了是嗎

就是如果兩個(gè)公賬經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)是不一樣的，那可不可以分開來做賬？就是直接分開了兩個(gè)財(cái)務(wù)來做，分開完全就不合到一塊，這樣子，還有的話就是從銀行直接轉(zhuǎn)到公賬的這筆錢，因?yàn)槭欠ㄈ说腻X，那法人提現(xiàn)那有這筆錢做平的話，能不能就用法人給公司借了錢，然后公司還給法人，這樣子作品的，因?yàn)檗D(zhuǎn)入的賬戶是銀行的賬戶，不是說其他人的賬戶，我這樣說不知道會(huì)不會(huì)有點(diǎn)籠統(tǒng)，麻煩你有空看一下，謝謝