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月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2023-02-07

增值稅計(jì)提借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅增值稅繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2022-04-22

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2024-05-22

借:原材料-?????? 5,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅???????? 650.00 貸:銀行存款?????? 5,650.00 借銀行存款????? 13,560.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入????? 12,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅?????? 1,560.00 借:生產(chǎn)成本?????? 7,910.00 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)?????? 7,910.00 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)?????? 7,910.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?????? 7,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅???????? 910.00 貸:銀行存款?????? 3,390.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?????? 3,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅???????? 390.00 進(jìn)項(xiàng)稅=650 銷項(xiàng)稅=1560%2B910%2B390=2860 交增值稅=2860-650=2210 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?????? 2,210.00 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?????? 2,210.00

2022-01-11

您好，一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄，銷大于進(jìn)項(xiàng)，說(shuō)明要繳稅，做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2021-05-25