老師，上個(gè)月有一張發(fā)票被我認(rèn)證抵扣了，但是這個(gè)月發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)誤，就配合銷售方紅沖了，又開(kāi)出正確的發(fā)票？我要怎么寫(xiě)分錄，上個(gè)月我寫(xiě)的分錄是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款。

1.我單位在1月購(gòu)買一批貨物90萬(wàn)，當(dāng)時(shí)因軍品進(jìn)項(xiàng)稅做了轉(zhuǎn)出：借了進(jìn)項(xiàng)，貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份，因在1月時(shí)其中的一張發(fā)票信息開(kāi)錯(cuò)，銷售方將正確的那張是100285重新開(kāi)具，但當(dāng)月對(duì)方繁忙，未開(kāi)紅字負(fù)數(shù)票，我把正確的100285正數(shù)入賬，同樣也進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份，我給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表，但導(dǎo)入發(fā)票號(hào)碼錯(cuò)誤，導(dǎo)致了紅字信息表也開(kāi)錯(cuò)，最后對(duì)方給我開(kāi)了紅字發(fā)票是錯(cuò)誤的另一金額：-100920，進(jìn)項(xiàng)：-999.2我在6月份也沒(méi)發(fā)現(xiàn)，做賬還按正確的：借進(jìn)項(xiàng)-999.2，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開(kāi)錯(cuò)了紅字發(fā)票可是對(duì)方也沒(méi)發(fā)現(xiàn)，這個(gè)正確的進(jìn)項(xiàng)992.92和錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)-999.2,之間有了差異，怎么處理？

今天發(fā)現(xiàn)我吧2022年9月一張采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額錄入錯(cuò)誤，成本少算了，進(jìn)項(xiàng)稅額金額對(duì)著，然后應(yīng)付賬款少了。這個(gè)我現(xiàn)在怎么處理呢

老師，我發(fā)現(xiàn)9月里有一張成本票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了，但9月已經(jīng)勾選抵扣了進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在需要對(duì)方作廢掉，我這邊怎么處理呢？步驟是1.發(fā)起紅字信息2.做做原分錄負(fù)數(shù)3，在本月申報(bào)表填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額是這張發(fā)票上的稅額，就這些步驟對(duì)嗎？老師

請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣，這個(gè)月銷售方發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要重開(kāi)，我給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表，銷售方開(kāi)了紅字發(fā)票。然后又把開(kāi)錯(cuò)的這張票重新給開(kāi)了一張，金額不變，這種情況從頭到尾應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？進(jìn)項(xiàng)稅什么的是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？