借管理費(fèi)用一車輛使用費(fèi)4600 貸銀行存款一工行4600

它也開(kāi)了發(fā)票來(lái)的，怎么弄？

嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈

老師，我公司發(fā)生了一項(xiàng)這樣的業(yè)務(wù)。購(gòu)買車用尿素，機(jī)油，柴機(jī)油等貨物，有買賣合同，金額是26725元，發(fā)票己開(kāi)23650.44元稅額3074.56元價(jià)稅合計(jì)26725元，公賬付款。然后供應(yīng)商返還款14602.90元進(jìn)私賬。實(shí)際購(gòu)物金額11190元，稅點(diǎn)支出932.1元。老師，怎么寫分錄？

怎么還有返還呢這個(gè)

虛開(kāi)了發(fā)票

是的。怎么做？

哎，這樣的話，只能是? 借 管理費(fèi)用? 23650.44 應(yīng)交稅費(fèi) 3074,56? 貸 銀行存款? 26725? ?后邊私戶的就不對(duì)公了

這樣做不對(duì)，也不完整

怎么不完整了？你后邊哪一步不是私戶嗎？

私戶也是公司的錢，你的稅點(diǎn)也沒(méi)表達(dá)請(qǐng)楚

借應(yīng)付26725 貸銀存26725 借其他應(yīng)收款一私戶14602.9 管理費(fèi)用一稅點(diǎn)支出932.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一尿素款11190 貸應(yīng)付26725

你看下，這樣對(duì)嗎？

我看到了，你等于說(shuō)私戶那部分最后醉倒其他應(yīng)收了

是的，我這樣做對(duì)嗎？

是這樣的，如果最后能收回來(lái)的

己經(jīng)收回來(lái)的，己到私賬了。