我要怎么補計提呢？因為我最后一季度企業(yè)所得稅已經(jīng)提交了。要返回去年計提嗎？

對的，返回的意思哈

那我已經(jīng)交了企業(yè)所得稅呀，要怎么辦？

那沒事，匯算清繳的時候改嘛

因為匯算清繳修改就涉及退稅了。我就不想那么麻煩。然后主要我們統(tǒng)計局那里有一個報表也已經(jīng)提交了，不能修改的。

這樣啊，那要不你直接坐在今年

直接借管理費用，貸銀行存款嗎？不計提了？

嗯對是這個意思的

好的，謝謝老師。