老師，就是本月報(bào)上月的稅，我們是進(jìn)購方，上月開紅字信息表，對方開具紅沖票，填報(bào)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，要交稅，但是我們還沒收到紅沖票（對方開了但沒有郵寄過來），那我們在金蝶里面怎么做會計(jì)分錄
可先讓對方拍照過來，先在賬里也做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的處理
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Q
老師如果我們購買供應(yīng)商的材料，對方上個(gè)月開出的發(fā)票不對，我們6月份還認(rèn)證了，7月份對方給我們開了紅字信息表。但是只有信息表，票還沒給我們開過來那。那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？還是等下個(gè)月票開出來再說。 沖銷6月份購進(jìn)分錄也在7月份做嗎
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Q
老師我們有個(gè)產(chǎn)品退貨了，10月份給對方開的紅字信息表，但是11月了，對方還沒開紅字發(fā)票，但是我們11月報(bào)稅時(shí)是不是得填紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
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Q
上個(gè)月我開出紅字信息表給對方，然后這個(gè)月申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有金額，但是對方還沒有退款和開紅字發(fā)票給我們，說要下下個(gè)月，那我現(xiàn)在要怎么做賬？
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Q
老師我想咨詢一個(gè)問題，我們公司采購產(chǎn)品，對方開具發(fā)票開錯(cuò)了，我們在10月抵扣了，在11月開了紅字信息表，但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票，導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常，要我把開具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出，對方在12月開了紅字發(fā)票，我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會出現(xiàn)異常吧！我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀？
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Q
老師，就是本月報(bào)上月的稅，我們是進(jìn)購方，上月開紅字信息表，對方開具紅沖票，填報(bào)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，要交稅，但是我們還沒收到紅沖票（對方開了但沒有郵寄過來），那我們在金蝶里面怎么做會計(jì)分錄
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老師，我們單位是同一法人的另一個(gè)公司，總公司是一般納稅人，分公司是小規(guī)模納稅人，我們小規(guī)模納稅人的增值稅總公司把我們的收入和總公司的收入?yún)R總一起交稅了，我們我們分公司做賬的時(shí)候賣出去貨的時(shí)候是不是不用——借：應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅；直接借：應(yīng)收賬款貸庫存商品就行呀
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九月份我們銷售公司使用過的車 辦事人員不注意開了兩張126000元的二手車交易發(fā)票，10月份沖紅了其中的一張，我這會申報(bào)時(shí)有提示，怎么填呢，我填的應(yīng)該是對的。
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公司注冊的地址（辦公地址）和充電樁安裝位置不一樣，會不會涉及違規(guī)，經(jīng)營地址不符不合規(guī)。
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交納投資款的印花稅是印花稅中的那個(gè)項(xiàng)目
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老師，你好，昨天公司員工出差，開了自己的車，開的是公司的抬頭，這個(gè)公司應(yīng)該不能用吧
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一般納稅人生產(chǎn)模具時(shí)產(chǎn)生的廢銅料，個(gè)人找一般納稅人收購，一般納稅人開普票給個(gè)人，開票的名稱是廢銅料、廢銅塊；個(gè)人收到這張稅率為13%的普票，對個(gè)人有什么影響呢？會增加他要繳納的個(gè)人所得稅嗎？
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老師，電子稅務(wù)系統(tǒng)怎樣完整的導(dǎo)出年度企業(yè)所得稅報(bào)表，我點(diǎn)進(jìn)去，只能一頁一頁的導(dǎo)
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民辦非企業(yè) 從事的全是盈利活動 可以用一般企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則記賬嗎
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如果2025年將25年的柜子全部出口退稅了，但是到26年4月收匯還有部分沒收回來，請問這部分沒收回來的款項(xiàng)，會引起什么后果？
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個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)，填寫專項(xiàng)扣除時(shí)提示不同配偶信息的婚姻存續(xù)時(shí)間不能有交叉，怎么解決？寫的具體一點(diǎn)吧老師
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會計(jì)分錄咋做
原來的分錄是怎么做的？
原來沒做
只做了勾選認(rèn)證沒做賬？
因?yàn)闆]收到票，會計(jì)也不知道，她就做了借庫存商品正數(shù)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)， 不是應(yīng)該是借庫存商品負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款，但是之前會計(jì)交的是借預(yù)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，哪個(gè)對呀，我就是搞不清才問得
不是應(yīng)該是借庫存商品負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，但是之前會計(jì)交的是借預(yù)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，哪個(gè)對呀，
借：庫存商品負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 正數(shù)
貸：預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)
老師，您好，看到?jīng)]我發(fā)的
看到了。借預(yù)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)是對的
與老師的分錄意思是一致的